篇一：办公用品报废、处置管理规定
办公设备报废制度
第一篇：办公设备报废制度
拟定《办公设备报废制度》第一稿
办公设备报废制度
一、《制度》适用范围：
1、使用年限在一年以上
2、电脑及外设、投影仪、打印机、传真机、一体机、移动硬盘、固定电话、风扇、点钞机、保险柜、办公桌椅、实验桌椅、组合柜、茶几等电子设备及办公家具。
设备管理员根据情况对办公设备提出作废申请，五千元以下由行管部负责人复核，五千元至五万元由总经理复核，五万元以上由董事长复核，财务部负责人提出最终处理意见，行管部相关人员负责清理工作。
二、报废标准：
1、达到使用年限可以提出报废申请。申请报废的电子设备及外设原则上必须使用满5年。
2、因过频使用、自然磨损，造成设备、部件同步老化，发生硬件故障频繁，无法继续使用。
3、主要部件或结构已经损坏，不能达到最低使用要求，无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类同档次设备价格的50％。
4、因技术进步，原有设备明显落后，功能过低，不能满足业务需求。
5、产品已改型、淘汰，市场不能提供所需零配件，发生故障无法修复。
三、报废流程：
1、设备报废由设备使用者或负责人提出报废申请，填写《办公设备报废申请单》。
2、行管部对申请报废的设备进行运行测试和故障损坏情况分析，确认可否进行修复、改装，估算修复或改装费用，填写“行管部鉴定
结果”。
3、所属部门负责人审批
4、行管部负责人审批
5、财务部负责人审批
6、行管部及财务部执行处理流程，填写“处理结果”（包含账面注销）。
四、处理要求：
1、行管部负责实物处理工作。
2、对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏，或功能过低、技术
落后的设备要做认真分析，慎重处理。
3、对存有程序、数据或资料的电脑设备的存储介质进行清除，防止泄密。
4、合理确定报废设备的残值。
5、由财务部门根据《办公设备报废申请单》注销帐面。
第二篇：办公设备报废申请（推荐）
关于xx小学
通用设备及办公桌椅报废的申请
曹县教育局：
我校现有旧电脑29台（其中台式电脑9台，笔记本电脑20台）、电子白板4套、挂式空调2台、办公桌4张、办公椅6把，由于这些设备购买时间已久，已经损坏，影响教学进度与质量，已不能满足工作需要。特申请对此批电脑做报废处理。
特此申请，敬请批准！
xx小学（公章）
2017年4月26日
附详单（资产名称、型号、原值、购置日期、使用状况等）
第三篇：关于部分办公设备报废的请示
关于部分办公设备报废的请示
管委会：
我局部分办公设备陈旧、破损严重，经反复维修，现已无法使用，申请报废。具体清单如下：
名称
型号
类别
使用部门
台式计算机AST486计算机
信息中心
121信息系统
大众工控
计算机
值班室
网络服务器IBMNetfi计算机
值班室
佳能打印机256SP计算机
服务科
打印机
联想1010计算机
气象服务中心
传真机Kx-fp82cn办公室
特此请示，望批准。
第四篇：体育器材报废制度
体育器材报废制度
1、体育器材若发生损坏，应及时追查责任，当事人要填写体育器材损坏赔偿登记簿，器材的损坏程度由管理人员和技术人员共同查清原因，提出处理意见，报学校有关领导同意，对器材做出维修、赔偿或申请报废的处理意见。
2、对教学中正常损坏的仪器，要及时进行维修，对严重丧失精密度、性能不能满足使用要求又无法修好的器材或修复费用超过原值50％的器材，由管理人员和技术人员认定，确无使用价值，可以申请报废。
3、对教学用的一般低值易耗品，在教学中正常消耗损坏，应由管理人员报告，由有关领导审批予以注销。
4、凡有修复价值的器材应及时修复使用，暂不能修复的，应妥善保管，一律不得报废。
5、每年年终应对体育器材进行清点，把所有需要报损的体育器材填好报损报告单，统一办理审批手续，由学校校长审批。每年报废的各种器材都应上报备案。
第五篇：设备报废制度
设备报废制度
1.加强设备的管理，严格按照学院规定执行设备报损及报废制度。
2.所有管理人员和使用人员必须爱护设备，尽可能延长和提高设
备的使用效率和使用寿命。3.凡是设备自然老化，正常损坏，须报损的，应及时书面报告机房业务主管，以提交设备处报损。4.所有耗材及低值易耗品，均应建立相应帐目，由机房管理责任人在设备管理员处领用。5.凡中心不能维修的设备，未过保修期的应及时向设备处报告，由设备处组织人员对设备进行维修或更换，已过保修期的应及时向实验管理科报告，由实验管理科组织人员对设备进行维修或更换，对不能维修好的设备，由中心报告国有资产管理处，最后由学院决定报损或报废。
6.低值耐用品和低值易耗品的报损和报废由机房管理责任人提供详细说明和实物，由中心负责人决定。7.设备管理员定期向中心提供低值品账目和领用及使用情况记录。
8.中心负责人定期对中心低值品进行检查，加强落实低值品的科学管理和合理有效使用。报废管理
总行、一级分行和二级分行分别成立计算机设备报废鉴定审核组，由科技部门、财会部门的有关领导和技术人员组成，负责计算机设备的报废管理工作。计算机设备的报废，应严格按照规定的权限及申请、鉴定、审批的程序进行。
有下列情形之一的计算机设备可提出报废申请：
（一）折旧期已过，帐面已提足折旧费的计算机设备，其主要部件损坏或一次性修复费用超过目前市场同类同档次计算机设备价格的30％。
（二）因过频使用、自然磨损，造成计算机设备、部件同步老化，发生硬件故障频繁，无法继续使用。
（三）因雷击、火烧、爆炸、水浸、腐蚀、摔压等事故造成计算机设备严重损坏，无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类同档次计算机设备价格的50％；
（四）因技术进步，原有设备明显落后，功能过低，不能满足业务需求，不宜或无法使用。
计算机设备报废要由科技部门提出报废申请，逐台逐件填写计算机设备报废申请表，并附维修记录、档案卡，提交计算机设备报废鉴
定审核组。
各行计算机设备报废鉴定审核组对提交的报废申请要及时进行技术鉴定和审核，具体要求如下：
（一）对申请报废的计算机设备的有关帐、卡与实物进行逐台逐件核实，做到帐、卡、物相符。
（二）对申请报废的计算机设备进行运行测试和故障损坏情况分析，确认可否进行修复、改装，估算修复或改装费用。
（三）对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏，或功能过低、技术落后的计算机设备要做认真分析，慎重处理。
（四）按照有关规定，合理确定报废计算机设备的残值。
（五）对存有程序、数据或资料的计算机设备的存储介质进行清除，防止失密。
（六）填制计算机设备报废鉴定审批表。
经批准报废的计算机设备，由设备所有权属行的科技部门和财会部门根据计算机报废鉴定审批表登记实物，清理帐、卡，注销帐面价值。对已办理报废手续的计算机设备，由设备所有权属行的科技部门按照审批确定的残值和处理意见，提出处理方案，报主管行长批准后进行处理。对涉密的报废设备，按有关保密要求妥善处理。东华理工学院计算机购置、使用、报废管理办法
计算机报废处置
达到使用年限可以提出报废申请。申请报废的计算机及外设等原则上必须使用满5年。
主要部件或结构已经损坏，不能达到最低使用要求，且无修复价值，可申请报废。
经技术鉴定，确属质量问题或损坏过重无法修复及费用超过、接近新购价格的计算机可申请报废。
计算机的报废必须严格履行手续。具体程序是资产管理处牵头负责，组织人员进行技术论证，汇同其他相关职能处室一道进行计算机报废处置。
篇二：办公用品报废、处置管理规定
公司废品管理制度
第一篇：公司废品管理制度
公司废品管理制度
一、目的本公司作为加工企业，在生产过程中不可避免会产生一定的废旧物品，为便于回收、管理、综合利用，避免经济损失，加强成本控制，特制定本制度。
二、适用范围
公司各部门及全体员工都必须严格遵守执行，各级管理人员必须加强日常管理，严防物料流失，减少公司资产损失，公司员工自觉做好废旧物的分类、回收和利用。
三、管理权责
1、质检处质检员负责介定是否为废品。
2、仓库保管员负责接收、保管废品。
3、质检部负责调查不合格品及废品产生的原因，属人为造成的按规定赔偿。
四、工作要求细则
1、生产部各工序在生产加工中产生的废品，由质检员开具废品票，一式三联：质检处留存一联，生产部一联，仓库保管员一联。由车间相应的班长负责派人将废品于24小时内退回到仓库废品区。
2、凡是研发过程中产生的废品，质检员开具废品票，由工程技术部主管在废品票上签字确认后，下发生产部并于24小时内退给仓库。
3、质检处对于出现的不合格及废品情况于4小时内反馈给______部。
4、节余的零部件及其他材料由生产部填写“领料单”一式两联，到财务部办理退库手续，仓库保管员签收后保留存一联，返回生产部一联。
5、所有人为产生废品的，每一件废品均应有明确的责任班组，其责任人为车间主任及带班班长。按损失额的______%通报赔偿，年底结
算，在公司给定废品率（≤2%）之内的节余部分按材料费的______%予以奖励。
6、每月______日结账，仓库保管员将合格品和废品退库数报财务部，财务部核算出奖
励总额和扣罚总额，并将未超出废品率的奖金如数发给生产部，由生产部依据各工序情况分配。
7、生产现场严禁存放一切废品和废料。
8、处理废品时，由财务部指派人员随车到指定地点进行材料检斤，小件处理在本公司指派人员检斤。
9、买方检斤后到财务部结算付款，交盖财务收款章的出门证，门卫放行出门。
10、因采购材料问题介定为废品的，要与其他废品隔离，并做好标识，由采购部择期退给供应商，并以发货通知单作为领料和出厂手续。
11对于外协部件，在外协厂家出现的废品（指非我公司材料和模具问题），外协厂家应按价赔偿，由采购部负责办理相关手续。
12此外，各部门办公用品中，可用纸箱、塑料周转箱、单面印刷过的废纸、中性笔及圆珠笔笔套等可再利用的材料由各部门自行保管再利用。确定是废品的每周______送至______,由财务部指派人员到______进行材料检斤，买方检斤后到财务部结算付款，交盖财务收款章的出门证，门卫放行出门。
第二篇：公司废品管理制度专题
公司废品管理制度
目
次
前言.............................................................................................................................................................................2一............................................3、范围...........................................................................................................................
二、名词解释...............................................................................................................................................................3三、废品分类...............................................................................................................................................................3四、废品来源...............................................................................................................................................................3五、废品计量...............................................................................................................................................................3六、废品贮存要求.......................................................................................................................................................3七、废品入库贮存.......................................................................................................................................................4八、废品转移处置.......................................................................................................................................................5九........................................5十............................................6前言
为规范管理，建立科学的现代管理制度，根据公司目前的实际情况，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》特制定本管理、其他...........................................................................................................................、负激励...........................................................................................................................
标准。
本标准包括范围、名词解释、废品分类、来源、计量、废品贮存要求、废品入库贮存、废品转移处置及负激励等，其目的：a）实现管理标准化；b）遵守国家相关法律法规、保护环境、规范废品管理、保证公司各类废品（不包含公司约定的垃圾和危险废物）有效控制和管理；c）促进员工与公司共同发展。
本标准由XXXX提出。本标准由XXXX归口。本标准起草单位：XXXX。本标准颁发单位：XXX。
本标准XXXX年XX月XX日首次发布。
一、范围
本标准适用本公司所有部门、人员废品的管理，不包含垃圾管理制度约定的垃圾及危险废品管理制度约定的危险废物。
二、名词解释
废品，是指①不符合规定的技术标准，不能按照原定用途使用的产品。②破的、旧的或失去原有使用价值的物品。
三、废品分类
废品分类，应以方便区分和销售计价为主要原则，主要分为：废铜、废铁、废木头、废纸箱、废塑料、废泡沫、废电器。
四、废品来源
1、废铜、废铁：主要来源于生产过程及厂内产品维修过程中报废的零部件；返厂三包件、三包拆机报废零部件；三包库、代存库、配件库、不良品库报废的零部件；报废的工装；报废的工具、设备配件；金属下脚料；废旧电缆线。
2、废木头：主要来源于零部件木质托架、木箱、木条、木板以及办公过程中报废的废桌椅等木制品。
3、废纸箱：主要来源于零部件的纸质包装箱等纸箱制品。
4、废塑料：主要来源于包装零部件塑料袋、硬塑料包装制品。
5、泡沫：主要来源于包装、防护零部件的泡沫制品。
6、废电器：主要来源于办公过程中满足不了办公需要或维修成本较高的电脑、打印机、其他电器产品。
五、废品计量
1、按重量计量：废铜、废铁、废木头、废纸箱、废塑料、泡沫。
2、按个数计量：废电器。
六、废品贮存要求
1、公司设置废品库用于贮存废品。
2、废品库应设置归置线划分废品类别区域，并用标志明确标志区域存放废品类别。废品区域设置、划分时应考虑易于变卖时清理。
3、贮存区域应做好防潮、防水、防火措施，并按照《建筑灭火器配置设计规范》配备足额
的消防器材。
七、废品入库贮存
1、生产、维修过程中零部件的报废
XX部门开具《XXXXXX》，注明责任人（单位），职工责任的需经责任职工签字。《XXXXXX》同报废件交XXXX，由XXXX负责交废品保管员，保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》签字、交上级签字。
XXXX会计依据《XXXXXX》对责任人进行扣款。
2、返厂三包件、机报废零部件
按照《XXXXX》执行。
3、仓库的零部件报废
XXXX部门联系XXXX部门、总经理现场判定，XXXX部门开具《报废单》，签字、XXXX部门负责人、XXXX部门负责人审核签字、总经理审批。
保管员依据《报废单》办理出库业务，并安排装卸工将报废件运送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
4、工装报废
工装使用人开具《报废单》，依次经车间主任、工艺技术科负责人、生产部负责人审核、总经理批准后，工装使用人将《报废单》连同报废工装一同送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
5、工具、设备配件报废
使用人开具《报废单》，依次经车间主任、设备动力科负责人、生产部负责人审核、总经理批准后，使用人将《报废单》连同报废工具、设备配件一同送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
6、办公过程中报废的废桌椅等木制品
使用人开具《报废单》，依次报上级审核、总经理批准后，由使用人将《报废单》同报废物品一同送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。资产会计予以核销个人账。
7、木制品、纸箱、塑料、泡沫、下脚料、电缆的报废
产生部门予以分类、整理整齐，运送至废品库，废品库保管员将废品称重，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
八、废品转移处置
1、XXX部门负责与废品回收资质单位签订回收合同（协议），可以每签订一次，也可以根据情况每次出售签订一次，签订合同（协议）时废品回收单位应提供盖公章的包含相应废品回收业务的营业执照。
2、每月XX日前，XXX部门负责统计废品库存量，按公司“物价管理流程”予以定价(或合同约定的价格)。
3、XXX部门负责联系废品回收方，组织XXX部门、XXX部门，三方共同进行物资过磅、确认后，资产会计开具《废品销售清单》（一式三联：存根联、仓库联、销售联），按照“现金销售流程”办理收款、出门等相关手续。
九、负激励
1、对于下列情况，首次发现，由部门负责人（或直接上级领导）
予以批评教育责任人并要求现场整改；再次发现，由部门负责人负激励责任人50元/次：
①对于运送废品不予以分类；
②废品乱摆放未及时整理；
③运送过程掉落未及时清理。
2、仓库现场应干净、整机，废品分类存放、摆放整齐、标识清楚，未做到，由仓储负责人负激励保管员50元/次；
3、废品应及时入账，未做到的，由仓储负责人负激励保管员50元/次
4、保管员须做到帐物相符，未做到的，依据“物资盘点管理规定”予以处理。
5、单据管理丢失的，由部门负责人（或上级领导）负激励责任人50元/次，情节严重的，将按法律规定追究有关人员的责任，公司有权与其解除合同；
6、将废品处理给无资质单位的，由部门负责人（或上级领导）负激励责任人1000元/次，情节严重的，将按法律规定追究有关人员的责任，公司有权与其解除合同；
7、将危险废物混入废品的，由部门负责人（或上级领导）负激励责任人1000元/次，情节严重的，将按法律规定追究有关人员的责任，公司有权与其解除合同；
3、8、其他违反仓储管理流程的，根据情节严重程度，由直接上级对责任人负激励50—200元/次，给公司造成损失的，责任人承担相关损失；
9、对于屡犯、屡教不改的人员，将给予其翻倍负激励；
10、其他违反本管理文件的约定的，视情节严重程度，由直接上级负激励责任人20-200元；
十、其他
本管理制度如有与之相抵触的国家、地方法规，以国家、地方法规为准。
第三篇：废品管理制度
废品管理制度
1、目的为进一步加强废旧物品的管理、规范废品管理流程，提高公司收益，避免公司资源浪费，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用酒店各部门废品管理工作。
3、部门职责及权限
3.1仓库：负责可回收废品的管理和处理；
3.2各部门：负责对本部门产生的废弃物进行回收、分类、堆放整齐；员工应提高认识，自觉做好废旧物品的分类及回收利用；3．3财务部门：负责收款、出门证办理及废品价格监督；3．4保安部门：凭财务出据的出门证，对出门物资或废品进行查验后放行，并做好部门登记；
3．4部门收集的可回收废品处理后的收益，部门留存50%，公司上缴50%；
3．5公司报损后的固定资产大件收益均归公司所有。
4、废旧物品的分类
4．1可回收废旧物品：纸板箱、废机油桶、废塑料件、废铝件、铁件及其他可回收废旧物品；
4．2应处理的不可回收废旧物品：塑料袋、废纸屑、发泡胶、生活废弃物、不具有回收价值的工业废弃物等。
5、废旧物品的存放要求
5．1各类废旧物品的堆放，各部门均需注意分类、码放整齐；5．2固定资产报损后的大件废品由库房保管，并做好台账登记，先满足工程部拆零维修使用，后已无再利用价值，由工程部确认无利用价值后进行处理；
6、登记及检查
6．1库房及各部门废品（除生活垃圾废品）无论售卖否，均应填列《废旧物资处理登记表》，登记事项要明晰、字迹工整、数量准确，6．2责任部门的负责人要定期检查废品的堆放情况，保安部对出门放行的废品按出门条上标注的名称进行严格检查，无出门证的物资，禁止出本酒店。
第四篇：关于公司内废品收回管理制度
广州市畅顺物流有限公司文件关于公司内废品收回管理制度
目的：为规避外人进入仓库及员工捡废品，给仓库管理带来不安全隐患，特制定本管理制度
可收回废品范围介定：纸皮，包装带、塑料制品、包装带纸圈、烂托盘、木制品、金属制品。可收回废品堆放要求：避雨区域，分类堆放。一保洁员的职责
保洁员主要负责办公室、仓库、宿舍的保洁卫生、以及废旧物品的统收统管。2可回收废品回收地点：仓库：一楼平台旁边堆放，办公楼在楼下左侧区域堆放。不可收放垃圾堆放地点：宿舍物业办垃圾站，禁止将垃圾放置仓库后面，否则公司将产生额
外清理费用。保洁员不得将自己清理出的垃圾私自带出公司，由门卫保安监督执行。二保安员的职责
1、保安员应制止外人及本公司人员自捡废品行为
2、对于未经同意或有放行条的废品出公司人员，保安员应及时制止并处罚。
3、保安员不巡视或发现却不制止人员捡废品，视同失职，处罚现金50元/次
三废品处理
公司所有废旧物品将由行政部统一处理，保安队长在场协助工作。变卖废旧物品的钱当天上交财务管理。
2、行政部对于公司生产过程所产生的废品，应及时变卖处理，同时，应多方询介比对废品回收价格。
本制度从3月1日起执行
广州市畅顺物流有限公司
2011年2月28日
畅顺服务专注细节
第五篇：关于酒店废品管理制度
关于酒店废品管理制度
随着酒店的营业，各部门会出现更多的废旧物资和物品。为了保持酒店的良好环境，加强废旧物资的合理运转，本着“公平、公开”的原则，体现转款专用的原则，特制订以下制度；
1、酒店各部门出现的废旧物资，必须集中存放。
餐饮、前台存放地点：三楼厨房西侧毛肧房内。客房存放地点：
九楼工作间内。
2、以上两个地点为酒店可以存放废品的固定位置。其他部门不允许存放废品。
3、为了表示广大员工对收集废品的义务保护。酒店特设立“专款专用”机制，各部门收集的废品费用归收集部门使用。
4、为了规范和公开废品费用问题，酒店各部门产生的废品必须由酒店财务部统一进行出售，出售的费用进入部门账户进行保存。
5、部门如需使用费用，需要经店长同意后，通知财务部进行划拨费用，财务出具费用明细表，每月定期进行公布。
6、财务部在出售废品时，做到“货比三家”对比价格，选择较高的价位进行出售。并给与收废品人员出具出门条。、7、酒店保安部发现酒店物资外出必须持有酒店财务部出具的出门条方可放行，如出现差错，当值保安负全部责任。
此制度从下发之日起开始实施
三运悦雅酒店
店长办公室2017/5/15
篇三：办公用品报废、处置管理规定
报废物资管理规定
第一篇：报废物资管理规定
报废物资管理规定
1.目的为规范报废物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本规定。
2.适用范围
2.1本规定适用于公司各单位。
2.2本规定中的报废物资是指报废的机器设备、工器具、备品备件，库存积压物资、废旧钢铁，各项工程和生产中发生的工余料、边角料，办公用品等，以及经公司批准报废的其他各项物资。
3.职责
3.1各物资使用单位负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计、交库。
3.2工程设备部负责欲报废物资的鉴定。
3.3供应部负责报废物资的回收、整理、分类、建档、保管和销售处理等工作。
4.管理流程
5.内容与方法
5.1报废物资的认定
5.1.1.消耗性备品材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。
5.1.2工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。
5.1.3有价值的包装物品可作报废物资处理。
5.2报废物资的审批
5.2.1各单位废旧物资必须经过各专业人员确认，单位主管负责人审批后，报公司工程设备部。
5.2.2由设备部专业管理人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对欲报废物资进行鉴定，确认不可修复后，由设备部长批准报废。
5.2.3属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
5.3报废物品的回收、保管、处理
5.3.1所有报废物品由公司供应部华科仓库统一回收。
5.3.2对公司ERP系统中部分编码分类的物品按交旧领新制度回收（见附录一）。
5.3.3对回收的各类物品，供应部认为必要时可提出由各归口管理部门进行二次鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
5.3.4各单位材料管理人员对报废物资进行保管统计，定期向供应部华科仓库呈报《废旧物资回收单》（见附录二），回收主管人员要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向供应部和财务部呈报《废旧物资回收明细表》（见附录二），供应部依据规定做出处理。
5.3.5执行交旧领新的物资，交旧时还需填写《交旧领新登记单》（见附录二），交供应部华科仓库。仓库主管人员按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5.3.6对因特殊原因暂时不能交回旧品的，必须由使用单位出据借用手续，厂部主管领导签字后方可提前领用，但领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则供应部有权按该物品价值的100%处罚领用单位。
5.3.7对工程技改项目等的余留物资，原库存积压的物资，可直接退库。由供应部结合财务部定价并办理冲减成本，其他报废物资按公司相关规定冲减当月成本。
5.3.8对新增设备、技改新增项目等没有旧品可交的；或无法完全交旧的，必须提前报相关部室批准。5.3.9各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值，只能交炼钢回炉或废弃的，可在与供应部履行完交接手续后，不必再运往华科库，直接交炼钢厂回炉或废弃，但供应部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。
5.3.10供应部对回收的各类报废物资要及时处理（回炉、外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接
收报废物资。
5.4修旧利废制度：
5.4.1各生产厂要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为各项管理的考核依据。5.4.2对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应按公司有关规定组织内修或外修。
5.4.4对申请报废的物资由工程设备部现场鉴定识别，不用修复可再次使用的，由工程设备部对呈交单位按该物品价值的20--50%进行处罚。
5.4.5确定报废的各类物资，使用单位必须在当月月底前办理完与供应部的交接手续，逾期未办理的，由工程设备部按该物品原值的20-50%酌情处罚。
5.5工余料、边角料等废旧钢铁的回收仍执行公司《废钢回收管理办法》。
5.6热电偶、有色金属备件等高值废旧物品的回收执行公司《高值废旧物品管理办法》和《热电偶领换取管理办法》。
6.公司原有管理规定有与本规定不一致的地方按本规定执行。
纵横钢铁集团有限公司2007年1月12日
附录一：
执行交旧领新制度的物资类别（括号内为其在ERP系统编码开头）
贵重金属材料（２０８……）轴承（２１０……）橡胶制品（２１１……）焊割器材（２１２……）
常用手工具（２１７……）钳工工具（２１８……）电动工具（２１９……）气动工具（２２０……）千斤顶（２２１０８……）液压弯管机（２２１１４……）液压工具（２２１９１……）砂轮（２２２２２……）测量工具（２２３……）电工工具（２２５０８……）吸尘器（２２５０９……）阀门（２２８……）软管及塑料管（２３１１４……）电器（２６１……）仪表（２６５……）电热器具（２６７０７……）设备类（３……）备件类（４……单价百元以上）
附录二：记录表格
废旧物资回收单
交废部门：年月日编号：
送交经办人：交废部门负责人：收货人：仓库主管：
一式四联
：
一联：送交单位留存二联：仓库留存
三联：交供应部
四联：交财务部
交
旧
领
新
登
记
单
单位：年月日编号：
交领人：交领单位负责人：旧物收取人：库管员：仓库主管：
一式三联：交领单位、旧物收取人、库区组长各自留存一联
废旧物资回收明细表
送交单位：收管人：
第二篇：报废物资管理规定修订7废旧物资处理管理规定
金鼎设备制度【2014】7号
1.目的为规范废旧物资回收利用管理工作，及时对报废、积压闲置物资进行处理，明确废旧物资处理程序，结合公司实际情况制定本规定。
2.适用范围
2.1本规定适用于公司各单位。
2.2本规定中的报废物资是指报废的机器设备、工器具、备品备件，库存积压物资、长期闲置不用的设备、废旧钢铁，各项工程和生产中发生的有回收价值的余料、边角料，办公用品等，以及经公司批准报废的其他各项物资。
3.职责分工
3.1各物资使用单位负责相应的废旧物资的初步鉴定、收集、统计、上报、交库、协助处理工作。
3.2设备部负责欲报废物资的鉴定工作。
3.3设备部仓库负责有色金属、贵重金属、油桶、工具、等以旧换新的报废物资的回收、整理、分类、建档、保管。并建立废旧物资回收、销售帐。
3.4供应部负责定期对报废物资的招标、销售、处理工作。
3.5财务部负责根据废旧物资销售合同及销售计量单收取应交费用，建立废旧物资销售帐。
4.废旧物资处理流程
4.1各使用单位认定报废的物资每月月底向设备部申报一次，经设备部鉴定后，凡属于报废的钢结构、普通铸钢、铸铁件统一由该单位加工成小于500×500mm的小块送到炼钢厂渣跨回炉使用。凡需要外销的贵重合金、有色金属、在本单位不易保管并可外销的废旧物品统一送到仓库，由仓库根据存量的情况，向供应部报外销计划，由供应部招标销售。凡是在现场可存放，并需要外销处理的废旧物品，经设备部鉴定确认后由使用单位报供应部招标直接销售。
4.2公司规定以旧换新的物品，仓库按交旧领新制度回收。对外所发生的以旧换新、计量过磅的备件由供应部通过招标或比价形式确定性价比高的单位签订合同，使用单位签订技术协议，由使用单位和保卫部共同监督执行。
4.3外销废旧物资原则上采用集中出售、公开招标的方式，由供应部负责组织，保卫部、发货单位负责人参加，招标结果报总经理批准后方可签订出售合同，保证公司利益不受损失。
4.4报废物资出售的手续由供应部负责办理，凡是可提前计算出售价的，由供应部开具交款单，由购买方携交款单到财务部交款，财务部开收款收据一式两份，购买方一份，收款人自留一份，作为收款凭据。然后由供应部通知保卫部、发货单位负责人安排主管人员监装，并由供应部人员带购买方到发货单位装车，装车完毕由供应部开出门证，供应部主管人员签字、部长签字、发货单位主管人员签字、保卫处监装人员签字，门岗检查出门证、财务部收款收据相符后方可放行，出门证留存到门岗。
销售废旧物资需要过磅才可计价的，购买方车辆到达我公司后，由供应部通知保卫部、发货单位负责人安排主管人员负责监装废旧物资，然后一起到指定磅房过磅，根据磅单计算应交费用，由供应部开具交款单，由购买方携交款单到财务部交款，财务部开收款收据一式两份，购买方一份，收款人自留一份，作为收款凭据。之后由供应部
开出门证，供应部主管人员签字、部长签字、发货单位主管人员签字、保卫处监装人员签字，门岗检查出门证、财务部收款收据相符后方可放行，出门证留存到门岗。
5.考核
5.1凡违反本规定的，每次视情节对责任人处罚100-2000元，情节特别严重的加倍处罚，直至移交司法部门处理。
5.2对积极举报废旧物资处理过程中有损公利己的事情，为公司挽回损失的有功人员，视情节按挽回额度的5%-10%进行奖励。
5.3除炼钢外其他各厂需要报废处理的废钢材，按切割好的500×500mm的小块实际过磅量，按200元/吨加工运输费返给加工单位，此费用从炼钢厂钢铁料成本中支出。
6.执行时间
本规定自二0一四年二月十五起执行，之前相同的制度同时作废。
第三篇：租赁部物资报废管理规定
物资报废管理规定
二O一八年十月
租赁部物资报废管理规定
总则
1.0.1为了规范租赁部物资报废管理，使物资报废管理制度化、规范化、合理化，最大限度地提高公司现有物资的利用率，增加经济效益，制定本规定。1.0.2本规定在分公司范围内适用。
1.0.3本规定与公司有关周转器材和机具设备等管理规定配套执行。1.0.4本规定自发布之日起实施。申报
2.0.1需要报废的物资由租赁部填写报废申请，由租赁部经理签字确认后报生产办公室。
2.0.2需要报废的物资租赁部应提前组织有关人员进行内部评估确认，评估情况应在报废申请中进行说明。审核
3.0.1机具设备价值在5000元及以下的,由生产办公室组织安全设备科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加审核人员签字确认后执行报废程序。
3.0.2机具设备价值在5000元以上的，由生产办公室组织安全设
备科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加人员签字确认后提请分公司经理签字确认后执行报废程序。
3.0.3大型设备的报废,由分公司提交申请，由集团公司董事长签字确认后执行报废手续。
3.0.4周转器材的报废,由生产办公室组织材料科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加审核人员签字确认后执行报废程序。
第四篇：大学物资报废规定
第一条
为了保证教学、科研等的正常进行，加强物资管理工作，防止资产流失，特制定本规定。
第二条
凡符合下列条件之一者，可以办理报废：
㈠由于发生自然灾害或恶性重大事故，使之严重损毁无法修复的；
㈡超过使用年限，基础件已严重损坏，修理后仍达不到技术指标的；
㈢技术落后、耗能高、效率低、经济效益差的；
㈣主要零部件无法补充而又年久失修的；
㈤机型已淘汰，性能低劣又不能降级使用的；
㈥设计不合理，工艺不过关，质量极差又无法改造利用的；
㈦维修费用过高（一次大修超过原值50％以上），继续使用在经济上不合算的。
第三条
物资报废程序：
㈠使用单位填写“西南财经大学物资申请报废表”，一式三联，经单位主要领导签章后，交校产设备管理处。
㈡校产设备管理处根据报废物资情况，组织技术鉴定，提出鉴定意见，报主管校长审批。
㈢审批同意后，属固定资产管理范畴的，一联送学校财务处冲减固定资产、固定基金，一联由校产设备管理处留作核销固定资产凭证，一联返还使用单位；不属于固定资产管理范畴的其他物资校产设备管理处直接冲减相关帐目。
㈣使用单位接到同意报废的批复后，将报废物资连同相关帐、卡
交校产设备管理处，不得自行处理。
第四条
拆卸物资设备主要零部件用于维修的，报校产设备管理处审批。
第五条
由于设备升级，拆下的不用的主要零部件交校产设备管理处。
第六条
低值耐用品的报废，由使用单位主要领导审批，报校产设备管理处备案。残值收入交财务处。
第七条
报废物资的处理：
㈠无偿支援教育事业单位和老、少、边、穷地区的，由学校领导批准。
㈡拆卸零部件用于维修、公益事业的，一律不收费。
㈢校产设备管理处不定期公布回收的物资，校内各单位可根据需要选择。
㈣需变卖处理的废旧物资，每半年集中处理一次，采用竞买的方式，以实现残值收益的最大化。
第八条
本规定由校产设备管理处负责解释。
第九条
本规定自公布之日起施行。学校原有的相关规定即行失效。
第五篇：《XXXX公司报废物资处置管理规定》剖析
XXXXXX报废物资处置管理规定
第一章
总
则
第一条
为加强公司报废物资处置管理工作，防止资产流失，保障报废物资处置收益，依据《XXXXXX固定资产管理实施细则》《XXXXXX危险废物处置管理规定》的有关规定，按照合法、规范、效益原则，制定本规定。
第二条
本规定适用于公司及公司所属各单位。
第三条
报废物资是指报废固定资产、报废“三剂”、报废的材料类废品等。
（一）报废固定资产指除手续齐全的车辆及房屋构筑物外的其他需要对外处置的报废固定资产；
（二）报废“三剂”指经公司生产运行处审批报废的固体的有价值的废“三剂”；
（三）材料类废品指在公司范围内产生的具有回收和处置价值的废旧材料，经各产生单位审批报废的废旧物资，包括：
1．废旧黑色金属和有色金属，钢材边角余料、废旧铸铁件等；
2．无修复价值的废旧阀门；
3．650型以上废旧轮胎、橡胶传送带等；
4．容积50升以上铁桶及塑料桶等；5．电线、电缆、电缆盘；6．灭火器具；
7.需要处置的其它有价值的废旧物资。
（四）各种配件、仓储积压物资，由于生产结构发生变化和技术改造淘汰的产品，通过减值产生的报废物资（附减值物资的报废手续），依据材料属性可按“三剂”或一般报废物资处置。
第四条
未列入报废物资范围的品种，如：废纸、分析用玻璃器皿、碎玻璃、塑料布、编织袋、麻袋、50升以下包装桶、油漆桶、木质包装箱、柳条筐、保温材料、石棉制品、含抵押金包装物及其它没有回收价值报废物资，由各厂参照本规定制定具体实施细则，统一组织处理，收入统一由财务入账。
第五条
本规定报废物资处置指将无使用价值的报废固定资产、报废“三剂”、报废材料等进行出售。
第二章
管理职责
第六条
报废物资处置领导小组。组长由公司主管经营的副总经理担任，成员单位包括物资采购部、财务处、机动设备处、质量安全环保处、生产运行处、法律事务与企管处、审计处、保卫部门、报废物资产生单位等。
领导小组下设办公室，办公室设在物资采购部。
第七条
领导小组主要职责：
（一）贯彻执行国家、省、市、XXXX主管部门有关文件精神；
（二）制定报废物资处置管理制度，并且实施监督管理职能；
（三）制定报废物资处置流程，协调有关处置事宜；
（四）审理处置方案；
（五）审理报废物资处置奖惩方案；
（六）实现报废物资处置效益最大化、合理化、达到公平、公开、公正、合理处置。
第八条
物资采购部是报废物资处置的主管处室，主要职责：
（一）负责报废物资处置的日常工作；
（二）根据财务处提供的报废固定资产处置计划，负责对具备符合处置条件的报废固定资产完成处置；
（三）根据生产运行处提供的《XXXXXX拟处置有价值报废“三剂”审批表》完成“三剂”处置；
（四）根据产生单位提供的《XXXXXX拟处置报废物资审批表》完成材料类废物处置；
（五）组织、协调相关部门完成报废物资的处置审批、组织招议标、签订买卖合同、预交货款、回收、计量、结算等相关业务；
（六）负责购买方资质初审及办理单位授信；
（七）负责拟定报废物资处置的标底价格；
（八）负责处置价值超过100万元的，履行总经理办公会议审议程序。
第九条
财务处主要职责：
（一）负责对全公司已报废固定资产统筹计划合理安排处置档期，掌控已报废固定资产的管理；
（二）报废固定资产在处置批复后，一周内将批复文件转发物资采购部；
（三）负责委托评估相关业务，在报废固定资产处置前将《评估报告书》提供给物资采购部；
（四）参加大宗型报废物资的现场联合确认；
（五）参加报废物资处置会议；
（六）负责报废物资买卖合同的审批；
（七）负责对已处置的报废物资账务处理，负责保证金、货款进入XXXXXX账号后在两个工作日内将进款信息以邮件形式反馈给物资采购部，并负责保证金的返还、货款结算及结余货款的退还业务。
第十条
机动设备处主要职责：
（一）负责组织固定资产使用单位（直属厂）及时填报已经报废的固定资产拟处置报废固定资产相关报表，上报财务处；
（二）负责组织固定资产使用单位（直属厂）做好拟处置报废固定资产实物管理工作，保证报废固定资产完整不缺失；
（三）参加报废固定资产处置会议；
（四）负责协调做好对拟处置报废固定资产的实物确认；
（五）负责报废固定资产拆迁、施工、组织及管理；
（六）负责报废固定资产拆迁方案的制定及审核。第十一条
质量安全环保处主要职责：
（一）负责对报废物资产生单位及处置单位施工、装卸、操作等过程及着装、现场安全、环保措施的落实情况等进行监督；
（二）参加废“三剂”处置会议；
（三）负责有价值的固体废“三剂”购买方安全环保专业资质审核；
（四）负责环保相关法律法规知识的普及培训。第十二条
生产运行处主要职责：
（一）负责统计报废物资产生单位固体三剂报废计划，每年12月25日前将下一报废计划转交物资采购部，临时报废的随时追加计划；
（二）负责对报废物资产生单位提出固体废“三剂“有价值与无价值技术鉴定及确认；
（三）负责有价值的固体废“三剂”的处置审批。第十三条
法律事务与企管处主要职责：
（一）负责《XXXXXX报废物资处置管理制度》审核，对相关制度提出合理意见，并监督在规定时间内整改；
（二）负责对各职能管理部门，执行制度情况进行考核，奖励或处罚；
（三）负责购买方的资质审核，授信管理；
（四）参加大宗型报废物资的现场联合确认；
（五）负责买卖合同的审批及履约，买卖合同纠纷案件的处理。第十四条
审计处主要职责：
（一）定期对报废物资管理工作进行审检，对出现的问题提出整改意见和建议；
（二）参加报废物资的现场联合确认；
（三）参加报废物资处置会议；
（四）负责报废物资买卖合同的审批。第十五条
保卫部门主要职责：
（一）负责报废物资的安全保卫工作；
（二）负责处置报废物资出厂门卫管理，做好出门票与实物的核查。
第十六条
报废物资产生单位主要职责：
（一）负责办理拟处置报废物资的各项审批：
1．机动工程部负责办理拟处置报废固定资产审批手续，经公司机动设备处、财务处审批，由公司财务处转交物资采购部；
2．机动工程部负责办理拟处置材料类报废物资审批手续，经厂领导审批后，转交物资采购部；
3．生产运行部负责办理拟处置有价值的固体“废三剂”审批手续，经厂领导、公司生产运行处审批后，由公司生产运行处转交物资采购部。
（二）负责报废物资处置前的实物管理，按材质分类单独存放；
（三）质安环部负责危险废物（废三剂）转移手续的申请办理；
（四）负责对非总包项目的罐、塔、炉和装置等大宗报废物资进行拆解、损毁；
（五）负责报废物资集中保管，做到帐物相符，存放有序；
（六）负责安排厂内计量单位对报废物资进行检斤计量，并出具凭证；
（七）负责清理评估值为零的固定资产；
（八）负责报废物资处置进厂车辆管理及人员安全教育；
（九）机动工程部负责报废固定资产拆迁方案的制定及审核，负责拆迁、施工过程风险识别，制定相应的安全环保措施，负责对本单位所属报废固定资产整装置打包处置《拆迁协议》的审核，负责报废固定资产拆迁施工的管理、指导和监督。
第三章
报废物资处置
第十七条
报废物资处置必须坚持公开、公平、公正、合法原则，坚持集体决策，分工负责。
第一节
报废固定资产处置
第十八条
每年6月25日、12月25日前分两批提报上半年和下半年需要处置的已报废固定资产，各资产使用单位（直属厂）填写《XXXXXX拟处置报废固定资产审批单》及《XXXXXX拟处置报废固定资产明细表》（附件1），履行厂机动工程部、驻厂财务部、厂（中心、部）领导、公司机动设备处、公司财务处等部门审批，报公司财务处。
第十九条
财务处在每年1月5日、7月5日按上半年或下填写《XXXXXX拟处置报废固定资产目录》（附件2），按全公司报废情况，根据XXXX地区公司处置权限（原值5,000万元/单次）的规定，未超过限
额的由财务处请示总经理办公会议审议，超过限额的由财务处上报XXXX财务部审批。
第二十条
资产使用单位（直属厂）按照评估要求提供相关资料，并使报废固定资产现场符合评估条件。财务处按照XXXX天然气股份有限公司资产评估相关规定进行委托评估，在处置前将评估报告书、总经理办公会议纪要或XXXX批复提供给物资采购部。
第二十一条
物资采购部依据财务处提供的《XXXXXX拟处置报废固定资产明细表》逐一进行清点，核实确认的程序如下：
（一）物资采购部组织公司相关部门及直属厂有关人员，按照明细表进行联合确认；
（二）对难于确认的，留存照片，以便存查；
（三）到场确认的相关各方对确认情况进行签字；
（四）出现账物不符的，产生单位应对其做出说明，同时转交公司财务处、机动设备处、物资采购部。物资采购部处置时在明细中删除相应项，公司财务处、机动设备处组织相关部门及报废物资产生单位对账物不符情况进行核实，对账物不符情况进行调查，公司财务处进行账务处理。
第二十二条
处置报废固定资产主要采取公开拍卖、现场交—8—
易、招标等方式，具体形式由报废固定资产实物工况决定。
（一）整体打包竞卖，整体装置报废的采取不落地的方式对外处置，投标方应具备废旧物资回收资质；
（二）非整体竞卖，报废固定资产由各直属厂机动部门负责拆除，实物落地后各厂自行分类保管，以具有回收资质的中油内部单位为竞卖的主要投标方。
物资采购部依据评估价格确定招标竞卖的底价，履行XXXXXX报废物资处置招议标方案审批程序，审批级次同第二十六条。
第二节
有价值的固体废“三剂”的处置
第二十三条
根据《XXXXXX危险废物处置管理规定》要求，每年11月5日前，产生单位的生产运行部制定废“三剂”处置计划，分别报送至公司质量安全环保处、生产运行处。
第二十四条
生产运行处汇总审核危废物处置计划，每年12月25日前将下一有价值的固体废“三剂”处置计划转交物资采购部，同时抄送质量安全环保处备案。临时报废的，可追加处置计划转交物资采购部。
第二十五条
产生单位填报《XXXXXX拟处置有价值报废“三剂”审批表》（附件3），履行车间、厂主管部门、主管厂长、公司生产运行处、公司主管领导等审批，报送公司生产运行处。
第二十六条
物资采购部对外处置程序如下：
（一）物资采购部采集废“三剂”样品，委托检测金属含量，拟
定销售底价；
（二）履行招议标审批程序，填报《XXXXXX报废物资处置招标方案审批表》（附件4）XXXXXX报废物资处置议标方案审批表》（附件5）（以下简称《招议标方案审批表》），审批级次如下：
1．估价不超过50万元的（含50万元），《招议标方案审批表》经物资采购部部长审批通过后可执行；
2．估价在50万元——100万元的（含100万元），《招议标方案审批表》经公司主管副总经理审批通过后可执行；
3．估价超过100万元的，《招议标方案审批表》经公司总经理审批通过后可执行。
（三）组织成员单位召开处置会议，以招标或议标等方式对外处置，产生招标或议标结果。
第二十七条
运输与转移管理：
（一）危险废物运输应符合危废物资安全运输及包装要求，负责运输的单位应具有有效的资质及证件；
（二）按照国家危险废物处置管理法规，产生单位不得擅自倾倒、掩埋、弃置；
（三）产生单位负责向市环保局申请危险废物转移，并留存购方资质证明复印件、转移联单及报废物资回收凭证等有关资料。按照《XXXXXX危险废物处置管理规定》要求，及时准确统计报送处置信息。
第三节
材料类报废物资处置
第二十八条
材料类报废物资的产生单位填报《XXXXXX拟处置材料类报废物资审批表》（附件6），履行车间、厂主管部门、主管厂长和厂长等审批手续后，报送物资采购部。
第二十九条
物资采购部对外处置程序如下：
（一）按不同材质归类，拟定销售底价；
（二）履行XXXXXX报废物资处置招议标方案审批程序，审批级次同第二十六条；
（三）组织成员单位召开处置会议，以招标或议标等方式对外处置，产生招标或议标结果。
第四章
销售价格
第三十条
物资采购部按照招标或议标结果填报《XXXXXX报废物资处置招标结果审批表》（附件7）《XXXXXX报废物资处置议标结果审批表》（附件8），其审批权限与《招议标方案审批表》相同。经过审批后的招标竞卖或议标结果，方可确定为最终销售价格。
第三十一条
报废固定资产以评估结果作为制定销售价格的重要参考依据，相关各方对确定的底价做好保密工作。最终销售价格原则上不得低于评估价值，当销售价格低于评估价值的10%时，应停止对外处置。
第五章
报废物资的存放管理
第三十二条
产生单位负责报废物资待处置之前的集中分类
存放管理。现场存放过程中的风险识别及措施制定，本着安全第一，谁产生谁负责，属地管理的原则进行管理。
第三十三条
为便于处置时的清点确认及评估，报废固定资产应按相同材质归类存放，大致分类为碳钢、不锈钢、铝、电缆、变压器、阀门、电子仪器仪表等。
第三十四条
材料类报废物资按相关要求做好存放。
（一）废三剂属危险废物，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，处置时限不得超过一年。存放时包装上应标注代码，设立标识牌，防止与其它物资混淆。危险废弃物要求做到随时产生随时处置；如果处置过程中存在问题确需延长时间，需报质量安全环保处备案，按照临时储存要求可适当延长存放期限，总存放期限不得超过14个月；
（二）其它在检维修过程中产生的报废物资，应存放在装置以外的安全区域，并按不同材质分类。废金属拆解尺寸应不超过车长、车宽，便于吊装及运输，并尽量避免再次动火拆解。
第六章
购方资信管理
第三十五条
公司对报废物资的购买方实行市场准入制度，购买方是指具备相应的法定经营资格、有资金保证能力的废旧物资经营单位。
第三十六条
购买方必须具备以下条件：
（一）资质“五证”，即：工商营业执照，经营许可证（再生资源经营许可证或危险废物经营许可证），税务登记证，机构代码证，—12—
开户许可证；
（二）必须具备相应的资金实力和环保局同意开具的《危险废物
转移联单》；
（三）能够认真遵守招议标规定，严格履行买卖合同，不弄虚作假，无欺诈行为，具有良好的商业信誉。
第三十七条
物资采购部向法律事务与企管处提供回收报废物资单位的资质，履行市场准入审批流程。每年7月1日起，准入单位必须启用年检合格的资质证件。
第三十八条
物资采购部组织准入单位填写《XXXXXX客户信息表》（附件9），并维护至ERP系统。
第三十九条
以向社会公开招标竞卖的形式处置报废物资，首先以邀请XXXX内部具有相关经营资质的企业单位为主，其次面向社会邀请具有相关经营资质的单位。
第七章
招标管理
第四十条
物资采购部对拟处置报废物资发布招标公告，三家及三家以上应标的进入招标程序，少于三家进入议标程序，招标前向潜在购买方发投标邀请函，向有投标意向的购买方发招标竞卖文件，组织购买方到现场确认报废物资实物，向购买方介绍有关情况，提供相关资料。招标结果须由各参会部门签字确认。
第四十一条
投标保证金和履约保证金的相关规定：
（一）投标方在开标前需向招标方交付投标保证金，投标保证金应按不少于估价总金额的2%收取；
（二）未中标投标方的投标保证金应在招标结束后两个月内返还投标方；中标方的投标保证金在收到中标通知书后自动转为履约保证金，在完成合同所有条款后二个月内返还给中标方；
（三）中标方如果在投标时相互串通、弄虚作假，或影响招标方
正常工作的，招标方有权取消其投标或中标资格,并扣留其投标保证金作为处罚。在履约中出现违约情况，招标方有权根据合同条款约定终止合同，并扣罚履约保证金。
第四十二条
物资采购部负责主持召开招议标会议。由报废物资处置领导小组成员单位及资产所属单位机动部门等人员参加，物资采购部须将处置的报废物资向参加竞卖会的评标人员做详细介绍。评标人员主要参考投标报价、资信情况、保证金支付情况、投标书是否符合要求，以及投标方可享有的可以惠及招标方的政策等各方面因素进行评标，全面平衡综合竞标能力。原则上，应选择报价最高者为中标单位，在同等条件下，优先选择内部企业。评标结果经与会人员签字确认并将资料存档。对于购买方没有按照投标书要求参加竞卖的不予受理。
第四十三条
评标小组按评标原则与办法进行评标，确定标段排名第一的为第一中标人；第二的为第一候补中标人，依此类推。物资采购部负责向中标单位发出中标通知书。如第一中标人退出，价格不变的前提下，按照顺位选择、确定中标方。退出方按照招标文件要求处理。
第四十四条
如果投标各方均对底价没有应答，应立即中止—14—
本次招标。按照报废物资处置审批程序，重新上报。待批复后再进行招标竞卖。
第四十五条
招标竞卖工作过程必须接受相关各方的监督。在招标竞卖中，购买方相互串标、联手压价、故意制造废标的，应将其清除会场并禁止参加以后的招标竞卖活动；严重搅乱会场秩序的交由保卫部处理。
第四十六条
在处置整体装置打包的报废固定资产，购买方在与物资采购部签订处置合同的同时，必须与产生单位质量安全环保部签订安全合同，公司质量安全环保处负责审核；与机动工程部门签订拆迁协议。
第四十七条
对仅有一家单位有购买意向的报废物资，须通过处置会议审议后，报公司主管经理批准后，通过议标方式进行处置。
第四十八条
必要时可对竞卖过程进行录像，相关视频资料存档备查。
第四十九条
可以委托专业拍卖行进行招标拍卖。对社会公开拍卖的报废物资，应在XXXXXX门户网站上公示，同时在公开媒体上发布招标公告，组织公开拍卖。
第八章
结算与付货
第五十条
中标方必须在规定的时间内依据合同条款约定交付货款，坚持款到付货的原则，规定时间内未交款者，视为弃标。
第五十一条
买卖合同生效后，物资采购部通知中标方按照
合同条款约定到银行办理预交货款，提货本着先付款后提货原则。提货完毕，双方应及时结算，在结算完成的二个月内将剩余货款退还购买方。
第五十二条
购买方应首先以估重为准预交货款。当检斤重量达到了估重时，物资采购部通知中标方停止提货，严格控制出库数量。货款不足时立即停止付货，中标方须向财务处补足预交货款。出库检斤重量比预估重量少时，以实际重量为准进行结算。
第五十三条
中标方到实物现场对所购报废物资进行分类分拣。严禁非同类物资混装混检，不许弄虚作假。
第五十四条
报废物资必须按材质不同分类检斤。报废物资产生单位厂内有检斤站的，提货检斤应安排在厂内检斤；厂内无检斤站的，须到物资采购部指定的检斤站计量。
第五十五条
报废物资产生单位与接收单位进行实物交接，根据报废物资明细逐一进行清点交接，填写《XXXXXX报废物资实物对接表》（附件10）签字确认。
第五十六条
物资采购部回收报废物资时，向产生单位出具XXXXXXXXXX《报废物资回收凭证》（附件11）、检斤凭证。产生单位必须留存《报废物资回收凭证》、检斤凭证、《XXXXXX报废物资实物对接表》归档留存。结算时向财务处出具《报废物资出库凭证》（附件12）、买卖合同、拟处置审批表等相关资料。
第九章
拆解标准
第五十七条
报废物资产生单位以方便运输和不能形成新的—16—
生产能力为标准进行破坏性拆解，拆解后实物长宽应不超出承运车辆车长和车宽，高度应控制在3米以内。
第五十八条
报废物资产生单位负责拆解方拆解达标，对炼化装置、压力容器、石油专用设备等关键设备进行解体必须进行破坏性拆除，严禁处置后形成新的生产能力。
（一）高度超过40米的催化塔器、减压塔、分馏塔等，需要150吨以上的吊车起重施工的，采取分段切割、分段吊装的方式拆除。为有效降低吊车费用，对于需要150吨吊车配合的吊装作业可集中在同一时段内拆除；
（二）塔器、反应器、容器、换热器等设备的筒体、人孔、封头、裙座、地脚螺栓孔等主要部件采用破坏性拆除，人孔法兰（DN≥500）沿轴向剖开，封头切割剖开，并经基层拆除施工组确认无法利用；
（三）所有切割后的设备筒体长度不得超过10米，并沿轴纵向不规则割开；每具球罐表面各开不规则孔（φ≥500）4个以上；对于拆除的油罐壁板可采用切割或压路机碾压的方式破坏其使用功能，并经
基层拆除施工组确认无法利用；
（四）拆除后的工艺管线直管段长度不得超过6米，管线切割不能在原有焊缝上进行；
（五）电气开关柜和仪表控制柜等拆除后对内部设施进行破坏，并经基层拆除施工组确认无法利用；
（六）大型、关键机组要进行破坏性拆除，并经基层拆除施
工组确认无法利用；
按上述拆迁要求，拆迁方对解体拆除的炼化装置及设备全程录像和拍照，拆除结束后把录像和拍照资料移交给招标方。
第十章
报废物资出厂
第五十九条
报废物资实物管理界定原则以实物出厂门为界，出厂门前报废物资归产生单位管理，出厂门后由接收单位负责管理。
第六十条
报废物资产生单位负责报废物资的出厂、运输、移交实物到物资采购部指定的存放地。保卫部门人员负责核查出厂实物及数量，确认相符后方可允许出厂。
第十一章
检查与考核
第六十一条
物资采购部每季或每半年按报废物资销售收入总额1%的比例申请提取报废物资处置奖励资金，由公司财务处、法律事务与企管处审核，经公司主管副总经理审批后，奖励相关部门和相关业务人员。
第六十二条
对擅自处置报废物资的单位，一经查实，按照公司有关规定进行严格考核，并从严处罚。
第六十三条
报废物资处置领导小组每年进行不定期检查，对不及时提报报废物资处置手续，或者对报废物资管理不到位的，使其不能及时处置，以及不配合处置的单位，按公司相关规定考核并通报批评。
—18—。
篇四：办公用品报废、处置管理规定
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xx办公用品管理规定
第一章总则
第一条为规范xx（以下简称“xx”）办公用品管理，使之即满足工作需要又杜绝铺张浪费，提高利用效率，降低办公经费，结合内控及工作实际情况，特制定本规定。
第二条本规定明确了办公用品的管理职责、分类、配置标准、计划、采购入库、领用、移交、登记与盘点、报废、考核等事项。
第三条本规定的办公用品范围为xx在经营活动中集体使用和个人使用的物品。
第二章管理职责
第四条
办公用品的归管理部门为综合部，其职责如下：
一.负责按科学管理及方便办公需求等，及时修订完善办公用品管理制度；
二.负责制订及完善集体和个人办公用品的配置标准、使用年限或更新周期等；
三.负责编制年度、月度办公用品的费用预算、采购计划报批;四.负责组织入库验收、领用发放；
五.负责建立办公用品管理台帐、对集体和个人办公用品的登记建卡、落实保管人、组织交接、组织盘点等日常管理；
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六.负责建立办公用品的外委维修的管理工作；
七.负责组织办公用品的报废鉴定及废品处理、残值回收等；
八.按办公用品的具体管理保管要求明确岗位职责和工作标准。
第五条各部门负责人的职责如下：
一.负责将部门集体使用的办公用品确定专人保管，督促保管人做好所管理的办公用品的保管、养护等工作；
二.负责部门集体和个人办公用品需求计划的审核，组织配发用品的质量验收工作；
三.负责组织部门人员配合归部门组织的办公用品登记建卡、盘点、报废鉴定等工作。
第六条办公用品保管人的职责如下：
一.验收配发的办公用品质量及维修后的办公用品质量，确保办公用品满足有关规定；
二.保管、使用好配发的办公用品，及时提出维修计划及按期进行维护保养，延长耐用物品的使用寿命；
三.保管、使用好指定管理的集体办公用品，或指导相关人员按操作规定进行使用，及时提出维修计划按期进行维护保养，延长耐用物品的使用寿命及为办公提供方便；
四.负责提出办公用品需求计划、领用申请、报废申请。
五.配合办公用品建立台帐、建卡、盘点、报废鉴定等工作。
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第三章分类及配置标准
第七条办公用品分类：
一.按资产属性分：固定资产和低值易耗品。固定资产是指单件用品使用年限、价值达到资产管理限额应纳入固定资产管理的；低值易耗品是指达不到固定资产管理的其他用品；
二.按耗用特性分：耐用消耗品和常用消耗品。耐用消耗品包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机、计算器、文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几、笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、图板、黑板、U盘等；常用消耗品包括：水笔、笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。
第八条办公用品配置标准：
一.办公用品配置原则是严格执行上级有关规定，结合生产和经营实际合理配置公用和个人办公用品，避免闲置和浪费。
二.办公用品配置标准是满足生产和经营及个人办公的基本需要，根据部门、岗位的需要配置相应的办公用品，具体配置标准见附件。
第四章计划、采购、入库、领用
第九条办公用品计划：
一.办公用品的计划分年度需求计划，月度需求计划。
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二.各部门结合实际情况在分解综合预算前提出年度需求计划，报归部门汇总审核，经批准后的计划费用纳入办公费预算。
三.各部门根据批准的年度计划，结合实际需要编制月度需求计
划，需求计划应按照计划的规定审批。
四.月需求计划应于每月25日前经部门负责人审核后，报归部门审核汇总后，报主管领导批准。
第十条办公用品采购：
一.归管理部门计划员根据需求计划，经过平衡利库后形成采购计划，采购计划经部门负责人批准后，按照采购的有关规定采购。
二.采购过程各控制点应严格履行有关手续，形成的资料按照有关规定保存。
三.特殊条件下，职能部门临时急需的办公用品可经归管理部同意后由使用部门自行采购，但应及时补办有关手续。
第十一条办公用品入库：
一.办公用品入库前应由采购员牵头组织进行验收及履行交接手续，对于符合规定要求的，由仓库管理人员逐项登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
二.三.入库后的办公用品应按属性分类保管，避免毁损及遗失。
库存办公用品应定期盘点，保证采购、入库、领用、库存的账、物相符。
第十二条办公用品领用与发放：
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一.领用办公用品原则上按照批准的需求计划领用，并应填写《办公用品领用单》，领用人与库管人双方签字确认，领用单保存在
库管人处。
二.领用耐用办公用品单价在人民币1元及以上的，应先办理资
产管理登记手续后才能发放。
三.领用办公用品单价达到形成固定价值的，应按照固定资产管理规定办理固定资产管理登记手续后才能发放。
第五章保管、使用、报废、处置
第十三条办公用品保管：
一.备用的办公用品由归部门统一保管。
二归部门对配置的公用和个人办公用品应建立管理台帐，落实保管责任人，妥善保管。
三.保管责任人应按照第六条规定保管名下的办公用品，确保办公用品满足日常办公管理需要。
四.因意外等原因造成办公用品损坏、遗失的，保管人应及时向有关管理人报告，书面提供损坏或遗失的情况。
五.调离、退休等离职人员应办理保管或使用的办公用品移交手续，移交应由归部门办公用品管理负责人组织，组织、移交、接收各方签字，并完善管理台帐。
六.归部门应每季度将纳入资产管理的公用及个人办公用品进行一次盘点，做到帐、卡、物一致。
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第十四条办公用品使用:一.每个人应使用自己的办公用品，使用公用办公用品应征的保管人同意，并了解使用（或操作）方法，避免误操作损坏。
二.办公用品不得擅自私用，不得利用办公用品对外进行经营性
活动，不得私自转借他单位或个人。
三.充分发挥办公设备作用，各种闲置、更新换代的设备应交管理部门调剂使用，并办理办公设备登记转移手续，不得擅自移作他用或处理。
四.使用的办公用品发生故障的，在保修期内的应通过归部门进行保修；保修期外的可维修品应提交《办公用品维修申请单》交归部门处理。
第十五条办公用品报废：
一.办公用品达到使用年限不满足办公需要或损坏没有修复使用价值的，保管人应申请报废处理，经部门负责人审核后，报归管理部门组织鉴定及审批。
二.纳入固定资产管理的办公用品应按照固定资产管理程序办理报废手续。
三.未纳入固定资产管理，但纳入资产管理的耐用办公用品报废，应参照固定资产管理程序简化办理报废手续。
四.批准报废的办公用品交归部门统一管理。
第十六条办公用品处置：
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一.报废或其他需要处置的办公用品，应由归管理部门制定处置方案，经批准后批量进行处置。
二.处置所得应按照财务管理规定进入指定帐户。
第六章监督检查与考核
第十七条归部门应监督检查办公用品的保管、使用情况，对不符合规定的事项及时提出整改意见，并督促改进及考核。
第十八条达到下列条件的应对责任人进行考核：
一.因计划、采购、维修管理不到位影响工作的；
二.因管理不到位造成办公用品损坏和浪费的；
三.将办公用品带出挪作私用；
四.因管理不善造成办公用品遗失而影响工作的。
第十九条考核及赔偿标准：
一.定性达到第十八条的考核月度绩效的5%-15%;
二.因管理责任造成遗失的照价赔偿；
三.蓄意损坏的，除照价赔偿外，并处以2倍的罚款。第七章附则
第二十条本规定由归部门负责解释。
第二十一条本规定自发布之日起施行。
附件
一.办公设备配置标准
二.办公用品申购计划单
三
.办公用品入库验收单
四.办公用品领用签收单
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五.六.七.八.办公用品移交登记单
办公用品登记卡
办公用品管理台帐
办公用品报废鉴定单
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附件1（格式自定）
篇五：办公用品报废、处置管理规定
办公用品管理制度_2第一章
总则
为规范办公用品管理制度，提高办公用品使用效率，合理运用企业资产，制定本制度。
第二章
办公用品的分类
办公用品根据办公室的实际需要，主要可分为基础办公用品和专业办公用品两类。
基础办公用品主要包括：宣传资料、公文纸张、笔、本、剪刀、硒鼓等。
专业办公用品主要包括：投影仪、复印机、打印机、传真机、电脑及配件等。
第三章
办公用品的采购
1.基础办公用品的采购
（1）办公室应提前一周将所需要的基础办公用品清单向物资采购部提出申请，由物资采购部代为采购。
（2）物资采购部在收到申请后，统一汇总，并及时采购所需物资。
2.专业办公用品的采购
（1）办公室需要购置新的专业办公用品时，应提前向上级行政部门申请购置，并说明购置的原因、种类和型号、数量、经费等情况。
（2）行政部门在收到申请后及时安排专业人员寻找合适的设备，与办公室进行沟通，考虑所需要的设备是否符合公司的使用要求和财务预算。
（3）购置前，请向有经验的维修人员进行咨询，考虑设备的保修、售后服务等问题。
第四章
办公用品的管理
1.办公用品的存储和保管
（1）办公用品要放置在干燥、通风好的地方，防止潮湿和腐朽。
（2）应对办公室重要的资料进行备份，存储资料也应该加密。
（3）办公用品要分门别类，做好货架标识，标注名称、型号、使用时间，实施“先进先出、有失必补”的原则。分类存放，避免混乱，方便日常的管理工作。
（4）经过认可的人员，才能存储高价值的办公用品。
（5）定期对在库的办公用品进行全面盘点，核对数量、规格、用途等资料，保证账实相符。
2.办公用品的使用
（1）办公用品的使用应符合公司规定，并进行科学合理的安排。
（2）高价值的办公用品，要保管好，受到员工严格控制。
（3）对办公用品的使用要根据实际需要，合理使用，避免浪费。浪费的行为需要进行相应的扣分，视情节轻重进行相应的惩罚。
3.办公用品的维修和报废
（1）对于生产力下降、效率低下的旧式设备、因使用损坏的办公用品，应及时维修，延长使用寿命。
（2）办公用品报废标准：如一种大型设备长期损坏而无法进行维修，并且使用寿命已到，或办公用品的质量与效率已经无法满足工作需要等，都可以视为办公用品需要报废。办公用品的处置，要遵循严谨细致的流程，以确保符合规定程序。
4.办公用品的节约
（1）员工需要对办公用品进行节约使用。
（2）对不合理、浪费的行为进行处罚，适用扣分等措施，以起到警示作用。
第五章
法律责任
办公用品管理制度的具体内容，有助于规范员工对办公用品的管理和使用。对于违反公司规定所导致的物资浪费，将要面临相应的法律责任。具体责任由公司管理人员酌情判断。如因公司员工的违规行为造成公司经济损失，相应的部门将要承担相应的经济责任。
第六章
附则
本规定自发布起生效，本办公用品管理制度是用于办公用品的管理和使用。将会对于管理过程中的问题进行总结，并做相应的修订和补充的工作。
篇六：办公用品报废、处置管理规定
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公司废品处理规定（含五篇）
时间：2019-05-14作者：会员上传
简介：写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《公司废品处理规定》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在写写帮文库还可以找到更多《公司废品处理规定》。
废品回收管理规定
总则
1.1废品回收是公司增产节约、增收节支工作的一个重要环节，是提高经济效益的有效途径。
1.2废品回收管理工作的基本任务是：组织人员对各分厂生产过程中产生的屑、铝屑、铜屑以及料头、报废产品、废油、机修报废器件等进行分类处理回收利用达到挖掘潜力、降低成本的目的。
废旧物资的回收2.1凡属以旧换新的物资，在领发料时，一律按规定办事，不交旧物，不发新物。
2.2各分厂（分公司）应加强管理，设立废品箱，做好废料件的分类存放，对有色金属的屑末不许混杂归并而影响回收利用。
2.3金属加工制造产生的料头、边角料及报废的金属材料、产品零件等物品，由物资供应部门派专人定期到生产现场组织回收，金属切削屑末则由分厂送交废品库。
2.4凡被淘汰可回收利用的办公桌椅等低值易耗类废旧物资，由有关分厂（部门）送交基建仓库。基建可回收利用废料、设备包装箱木料等，由基建仓库保管人员集中回收在基建仓库，及时处理。
2.5报废的机电产品、五金件、橡胶件及塑料制品等物资，由相关仓库回收后转交废品库处理，废油交油化库回收处理。
2.6废纸箱回收，由分厂(部门)集中收集，送物资供应部门统一处理。2.7凡物资供应部门归口管理的废旧物料，各部门、各分厂不准擅自对外处理。废旧物资的利用
3.1对回收在库贮存的废旧物资，必须予以分类整理，做到有账有物，堆放整齐，场地整洁，管理有序。
3.2对标有企业商标记号的报废产品零件，一律按照规定进行化学腐蚀处理，不经处理，绝对不准外流，违者必予追究。
3.3对于具有较高经济价值的金属废旧残料及屑末，应按市场价格
（由财务定价）出售，一般废旧物资则由当地金属回收公司收购或对外销售。废旧物资回收利用的奖励
具体对废旧物资回收利用相关部门奖励办法，由财务部门指订，或由主要牵头部门制订财务部门批准后实施。
黄河大酒店废品处理制度
为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：
1、酒店所有的报损设备、家具、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。财务部在收到各部门送到的废品时，应做出登记，注明品名、数量并做好签收，逐月按各部实交废品汇记数量。
2、各部门破损的设备、家具等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理（有关部门配合）。
3、对各种包装物（易拉罐、酒瓶、纸箱、报纸、报刊）等废品，各部门选派一名员工专门负责。处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中30%由相关部门于每月10填写“费用报销单”审批后到财务部领取，用于本部门的活动基金，大中型固定资产除外（如锅炉及其他设备、车辆等）。
4、各营业部门的瓶盖提成归相关部门自行支配，由各相关部门负责人负责安排。
5、处理废品的时间为每周三、五下午3点——4点。
6、私自挪用和未经批准擅自外带酒店物资（包括废品）按盗窃处理，并予开除。同时提倡“有奖举报”制度，若举报属实对举报人按照开除人员所扣款额的40%给予奖励，并郑重承诺为举报人采取保密措施，以维护举报人的合法权益。
7、各部门不得私自处理废品及酒店财、物，若需处理必须按程序申请报废，经核查落实确系达到报废条件后，由财务部汇同相关部门共同处理。
8、物业保安部必须认真把关，未有财务出具的收款收据及负责人签字的出闸表不得予以擅自放行，放行前需与财务部再次请示沟通，杜绝出现失职行为。
9、各种废品（除大中型固定资产外）的处理收入，所得70%上交财务部进“营业外收入”科目，用于员工医疗用款和日常员工活动支出。
本文自2009年1月1日起执行。
财务采购部
2009年1月
承诺书
本人是黄山区养殖户，收购处理黄山市美行食品有限公司的废料、废油脂及相关报废处理品。本人承诺所收购的废品废料等，只限牲畜养殖使用，出现牲畜病变，与黄山市美行食品有限公司无关。所回收废品废料中的废油、残渣、剩菜等，保证不出卖给不法食品加工单位和个人，如若违反，经查实后，本人自行承担一切责任。
特此承诺!承诺人：
身份证号码：
联系电话：
年
月
日
公司废品管理制度
一、目的本公司作为加工企业，在生产过程中不可避免会产生一定的废旧物品，为便于回收、管理、综合利用，避免经济损失，加强成本控制，特制定本制度。
二、适用范围
公司各部门及全体员工都必须严格遵守执行，各级管理人员必须加强日常管理，严防物料流失，减少公司资产损失，公司员工自觉做好废旧物的分类、回收和利用。
三、管理权责
1、质检处质检员负责介定是否为废品。
2、仓库保管员负责接收、保管废品。
3、质检部负责调查不合格品及废品产生的原因，属人为造成的按
规定赔偿。
四、工作要求细则
1、生产部各工序在生产加工中产生的废品，由质检员开具废品票，一式三联：质检处留存一联，生产部一联，仓库保管员一联。由车间相应的班长负责派人将废品于24小时内退回到仓库废品区。
2、凡是研发过程中产生的废品，质检员开具废品票，由工程技术部主管在废品票上签字确认后，下发生产部并于24小时内退给仓库。
3、质检处对于出现的不合格及废品情况于4小时内反馈给______部。
4、节余的零部件及其他材料由生产部填写“领料单”一式两联，到财务部办理退库手续，仓库保管员签收后保留存一联，返回生产部一联。
5、所有人为产生废品的，每一件废品均应有明确的责任班组，其责任人为车间主任及带班班长。按损失额的______%通报赔偿，年底结算，在公司给定废品率（≤2%）之内的节余部分按材料费的______%予以奖励。
6、每月______日结账，仓库保管员将合格品和废品退库数报财务部，财务部核算出奖
励总额和扣罚总额，并将未超出废品率的奖金如数发给生产部，由生产部依据各工序情况分配。
7、生产现场严禁存放一切废品和废料。
8、处理废品时，由财务部指派人员随车到指定地点进行材料检斤，小件处理在本公司指派人员检斤。
9、买方检斤后到财务部结算付款，交盖财务收款章的出门证，门卫放行出门。
10、因采购材料问题介定为废品的，要与其他废品隔离，并做好标识，由采购部择期退给供应商，并以发货通知单作为领料和出厂手续。
11对于外协部件，在外协厂家出现的废品（指非我公司材料和模具问题），外协厂家应按价赔偿，由采购部负责办理相关手续。
12此外，各部门办公用品中，可用纸箱、塑料周转箱、单面印刷过的废纸、中性笔及圆珠笔笔套等可再利用的材料由各部门自行保管再利用。确定是废品的每周______送至______,由财务部指派人员到______进行材料检斤，买方检斤后到财务部结算付款，交盖财务收款章的出门证，门卫放行出门。
公司废品管理制度
目
次
前言.............................................................................................................................................................................2一............................................3二、名词解释...............................................................................................................................................................3三、废品分类...............................................................................................................................................................3四、废品来源...............................................................................................................................................................3五、废品计量...............................................................................................................................................................3六、废品贮存要求.......................................................................................................................................................3七、废品入库贮存...........................................................................................................................、范围...........................................................................................................................
............................4八、废品转移处置.......................................................................................................................................................5九........................................5十............................................6前言
为规范管理，建立科学的现代管理制度，根据公司目前的实际情况，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》特制定本管理标准。
本标准包括范围、名词解释、废品分类、来源、计量、废品贮存要求、废品入库贮存、废品转移处置及负激励等，其目的：a）实现管理标准化；b）遵守国家相关法律法规、保护环境、规范废品管理、保证公司各类废品（不包含公司约定的垃圾和危险废物）有效控制和管理；c）促进员工与公司共同发展。
本标准由XXXX提出。本标准由XXXX归口。本标准起草单位：XXXX。本标准颁发单位：XXX。
本标准XXXX年XX月XX日首次发布。
一、范围
本标准适用本公司所有部门、人员废品的管理，不包含垃圾管理制度约定的垃圾及危险废品管理制度约定的危险废物。
二、名词解释
废品，是指①不符合规定的技术标准，不能按照原定用途使用的产品。②破的、旧的或失去原有使用价值的物品。
三、废品分类
废品分类，应以方便区分和销售计价为主要原则，主要分为：废、其他...........................................................................................................................、负激励...........................................................................................................................
铜、废铁、废木头、废纸箱、废塑料、废泡沫、废电器。
四、废品来源
1、废铜、废铁：主要来源于生产过程及厂内产品维修过程中报废的零部件；返厂三包件、三包拆机报废零部件；三包库、代存库、配件库、不良品库报废的零部件；报废的工装；报废的工具、设备配件；金属下脚料；废旧电缆线。
2、废木头：主要来源于零部件木质托架、木箱、木条、木板以及办公过程中报废的废桌椅等木制品。
3、废纸箱：主要来源于零部件的纸质包装箱等纸箱制品。
4、废塑料：主要来源于包装零部件塑料袋、硬塑料包装制品。
5、泡沫：主要来源于包装、防护零部件的泡沫制品。
6、废电器：主要来源于办公过程中满足不了办公需要或维修成本较高的电脑、打印机、其他电器产品。
五、废品计量
1、按重量计量：废铜、废铁、废木头、废纸箱、废塑料、泡沫。
2、按个数计量：废电器。
六、废品贮存要求
1、公司设置废品库用于贮存废品。
2、废品库应设置归置线划分废品类别区域，并用标志明确标志区域存放废品类别。废品区域设置、划分时应考虑易于变卖时清理。
3、贮存区域应做好防潮、防水、防火措施，并按照《建筑灭火器配置设计规范》配备足额
的消防器材。
七、废品入库贮存
1、生产、维修过程中零部件的报废
XX部门开具《XXXXXX》，注明责任人（单位），职工责任的需经责任职工签字。《XXXXXX》同报废件交XXXX，由XXXX负责交废品保管员，保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》签字、交上级签字。
XXXX会计依据《XXXXXX》对责任人进行扣款。
2、返厂三包件、机报废零部件
按照《XXXXX》执行。
3、仓库的零部件报废
XXXX部门联系XXXX部门、总经理现场判定，XXXX部门开具《报废单》，签字、XXXX部门负责人、XXXX部门负责人审核签字、总经理审批。
保管员依据《报废单》办理出库业务，并安排装卸工将报废件运送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
4、工装报废
工装使用人开具《报废单》，依次经车间主任、工艺技术科负责人、生产部负责人审核、总经理批准后，工装使用人将《报废单》连同报废工装一同送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
5、工具、设备配件报废
使用人开具《报废单》，依次经车间主任、设备动力科负责人、生产部负责人审核、总经理批准后，使用人将《报废单》连同报废工具、设备配件一同送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
6、办公过程中报废的废桌椅等木制品
使用人开具《报废单》，依次报上级审核、总经理批准后，由使用人将《报废单》同报废物品一同送至废品库。
废品库保管员核对无误后，将废品称重、整理，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。资产会计予以核销个人账。
7、木制品、纸箱、塑料、泡沫、下脚料、电缆的报废
产生部门予以分类、整理整齐，运送至废品库，废品库保管员将废品称重，按照分类放置于相应区域，打印《废品入库单》，签字、交上级签字。
八、废品转移处置
1、XXX部门负责与废品回收资质单位签订回收合同（协议），可以每签订一次，也可以根据情况每次出售签订一次，签订合同（协议）时废品回收单位应提供盖公章的包含相应废品回收业务的营业执照。
2、每月XX日前，XXX部门负责统计废品库存量，按公司“物价管理流程”予以定价(或合同约定的价格)。
3、XXX部门负责联系废品回收方，组织XXX部门、XXX部门，三方共同进行物资过磅、确认后，资产会计开具《废品销售清单》（一式三联：存根联、仓库联、销售联），按照“现金销售流程”办理收款、出门等相关手续。
九、负激励
1、对于下列情况，首次发现，由部门负责人（或直接上级领导）予以批评教育责任人并要求现场整改；再次发现，由部门负责人负激励责任人50元/次：
①对于运送废品不予以分类；
②废品乱摆放未及时整理；
③运送过程掉落未及时清理。
2、仓库现场应干净、整机，废品分类存放、摆放整齐、标识清楚，未做到，由仓储负责人负激励保管员50元/次；
3、废品应及时入账，未做到的，由仓储负责人负激励保管员50元/次
4、保管员须做到帐物相符，未做到的，依据“物资盘点管理规定”予以处理。
5、单据管理丢失的，由部门负责人（或上级领导）负激励责任人50元/次，情节严重的，将按法律规定追究有关人员的责任，公司有权与其解除合同；
6、将废品处理给无资质单位的，由部门负责人（或上级领导）负激励责任人1000元/次，情节严重的，将按法律规定追究有关人员的责任，公司有权与其解除合同；
7、将危险废物混入废品的，由部门负责人（或上级领导）负激励
责任人1000元/次，情节严重的，将按法律规定追究有关人员的责任，公司有权与其解除合同；
3、8、其他违反仓储管理流程的，根据情节严重程度，由直接上级对责任人负激励50—200元/次，给公司造成损失的，责任人承担相关损失；
9、对于屡犯、屡教不改的人员，将给予其翻倍负激励；
10、其他违反本管理文件的约定的，视情节严重程度，由直接上级负激励责任人20-200元；
十、其他
本管理制度如有与之相抵触的国家、地方法规，以国家、地方法规为准。
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第一章
总则
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签发人：
为加强对公司废品销售的管理，进一步规范公司废品销售行为，结合公司实际，经公司领导研究决定，制定本规定。
一、公司废品指日常生产产生的废品（塑料膜、......公司车辆事故处理规定一、公司车辆出现事故后，当值司机处理事故流程如下：
1、停车、保护事故现场，急救伤患人员，同时保持冷静，与事故另一方保持克制和礼节，有相机或手机有拍照功能......址：https://www.xiexiebang.com/a11/2019051412/4787bbff35a772021年公司安全事故处理规定第一章总则第一条为了加强安全环保工作，使安全管理逐步走上制度化、规范化的轨道，保证正确及时恰当地处理每起事故，教育和处罚事故责任者及有关人员......皖通公司职工购车管理规定
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依本规定可以购买车......交通事故车辆处理
根据交通事故发生地点分布，分别在城区（交巡警支队院内）、洋河（苏325线与洋青线交叉路口北100米）、龙河（宁宿徐高速公路靳桥出口对面）设有交通事故车辆停车点。
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篇七：办公用品报废、处置管理规定
办公用品使用管理办法
第一章
总
则
第一条
为加强公司办公用品的管理工作，节约办公费用，规范办公用品的购买、验收、领用、库存、维护、处置等工作，结合公司实际，制定本办法。
第二条
本办法所指办公用品是指本部在日常经营管理活动中为开展工作而配备的各类办公家具、设备、工具、文具、办公消耗用品，但不包括车辆、劳保用品、办公用图书资料等。按办公用品的购置价格、使用性质和管理方法不同，将办公用品分为固定资产类办公用品、工具类办公用品和办公消耗品。
（一）固定资产类办公用品是指办公设备、电器、电子数码用品等单位价值较大、使用年限在一年以上的耐用性办公用品，如保险柜、计算机、打印机、复印机、摄像机、照相机等。
（二）工具类办公用品是指日常办公用的桌椅、工具、文具、文件资料整理用品等单位价值较低、使用年限在半年以上且可多次重复使用的办公用品，如U盘、电话机、计算器、剪刀、订书器、文件夹等。
（三）办公消耗品是指办公用的低值易耗品、办公耗材等不易回收再次使用且单位价值低的办公用品，如办公用纸、笔、笔记本、墨盒等。
第二章
办公用品管理
第三条
综合管理部是办公用品管理部门，主要负责办公用品的采购、验收、库存、发放、维护、出资、费用报销等工作。各部门按照实际工作需要申请购买、领用及日常管理办公用品。
第三章
办公用品申请
第四条
办公用品采购申请以部门为单位，填写《购置办公用品申请表》提交综合管理部将，由综合部汇总后集中采购。
第五条
固定资产类办公用品，按固定资产采购流程办理，填写《固定资产购建申请书》，审批后报综合管理部采购。
第四章
办公用品采购
第六条
办公用品的采购按照质量可靠、价格合理、供货及时、维修方便的原则进行采购。
第七条
价值在5000元以上的办公用品采购时参与采购的人员不得少于2人，原则上单件价格在1000元以上的办公用品由使用部门配合综合管理部采购。
第八条
采购的办公用品需经综合管理部采购人员和相关人员验收合格入库签字确认，方可报销。
第五章
入库及发放管理
第九条
办公用品采购后应在2天内办理入库手续，综合管理部对办公用品的品种、品牌、规格、数量、质量、单价进行核试验收，对符合规定要求的登记入库；对不符合要求的，严禁入库。
第十条
领用固定资产类办公用品和价值较高的工具类办公用品由时应填写《办公用品申领单》，使用人签字确认后发放；其他办公用品由经办人在办公用品登记表中签字后发放。
第十一条
办公用品的说明书、保修卡等配套、附属、附送的相关物品，由综合管理部保管，如若需要使用应履行领用手续。
第六章
日常使用与管理
第十二条
办公用品管理实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，员工对各类办公用品应爱惜使用、妥善保管、厉行节约。对非正常损坏或丢失的，由责任人承担赔偿责任。
第十三条
固定资产类办公用品应建立使用管理台账，明确使用人和管理人。
第十四条
综合管理部应定期对固定资产类办公用品进行检查，并与财务资金部进行实物与账目的核对，确保帐物相符。
第十五条
综合管理部应保持一定数量的工具、消耗品类办公用品库存，及时保障员工工作需求。
第十六条
综合管理部定期维护公司办公设备，确保公司办公设备正常运行。
第十七条
电子、电器设备超过使用期限且无法满足工作需要的，可申请更换。
第十八条
员工调动或离职时，需到综合管理部办理办公用品移交手续，经审核后方可办理调动或离职手续。
第七章
办公用品的报废与处置
第十九条
办公用品需报废的，由使用部门提出申请，部门负责人签字后交综合管理部，公司分管领导批准后执行。
第二十条
属固定资产的办公用品报废，按国家有关规定执行。
第八章
附
则
第二十一条
本办法由综合管理部负责解释。
第二十二条
本办法自印发之日起施行。
篇八：办公用品报废、处置管理规定
公司废旧办公用品处理办法
为合理利用资源，节约办公成本，规范公司废旧办公用品管理，特制定废旧办公用品管理办法。
一、适用范围：
凡经批准报废的办公设备、用品和废旧耗材适用本办法。
1、属于下列情况之一的，可以申请报废手续：
A、设备的使用年限已过，已无使用价值的；常用设备使用年限，有设计使用年限（寿命）的以设计年限（寿命）为准，无设计使用年限（寿命）的以下为准：
计算机、打印机、复印机、传真机、照相机5年；如设备已到使用年限，仍能满足使用要求可继续使用的，不必更新。
B、设备老化，机型已淘汰，技术性能落后，已不能满足工作的需要的；
C、设备经多次维修，性能严重下降、失准的；
D、主要基础部件损坏严重，维修费用过高，继续使用成本过高的。
2、废旧办公用品、废旧耗材（如墨盒、硒鼓等）
二、废旧办公用品移交
1、对申请报废的办公设备，先由使用部门填写“办公设备报废申请表”，并签署部门意见，然后报送综合部，由综合部、维修人员会同使用部门组成鉴定小组进行鉴定和审查，提出处理意见，报公司
领导审批。经批准报废的设备移交公司经理办公室。
2、对使用的耗材必须“以旧换新”，废弃办公耗材统一交综合部处理。
三、废旧办公用品处理
已批准报废的办公设备、废旧耗材由综合部统一办理登记造册手续，集中进行回收处理，回收款项交公司财务。
四、其他
任何单位和个人不得随意处理废旧办公用品，统一由综合部处理。如违反将追究相关责任人和部门领导的责任。
篇九：办公用品报废、处置管理规定
关于公司办公物品管理规定
公司办公物品管理规定精选篇1为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：
1、厉行节俭，反对浪费;
2、合理申请，从工作角度出发;
3、加强保管，责任到个人;
4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：
1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平
均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。
5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。
6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。
三、办公室每月汇总出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存档。
本制度自即日起执行。
公司办公物品管理规定精选篇2为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自20__年5月1日起生效：
一、办公用品的分类及领用范围
1、办公用品的分类
公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。
2、领用范围
员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。
财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。
以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货
品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理
审批后方可执行。
第二条
办公用品的申购
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。
3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。
第三条
办公用品的采购
1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
第四条
办公用品的发放
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记
3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
第五条
办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。
3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。
4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。
第六条
考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。
2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。
公司办公物品管理规定精选篇3第一章总则
第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。
第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场（库）、人员聚集场所等。
第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。
第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。
第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。
第二章管理职责
第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。
第七条相关部门、各单位的领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。
第八条公司及有关部门、各单位具体职责：
（一）公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。
（二）分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。
（三）对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。
（四）建立、健全重点防范部位和贵重物品的保卫管理档案，做好统计工作。
（五）经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。
（六）建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。
第三章安全防范
第九条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：
（一）财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，不得超存。遇有特殊情况要超存过夜的，须经保卫部门同意，设2人以上在现场值班看守。
（二）财务部保管的现金、支票、有价证劵必须存放在保险柜内，下班时保险柜要锁好并打乱字盘，保管人员的钥匙要随身携带，不得随意乱放。
（三）财务部固定存放现金支票、有价证劵的房间和门窗加装防护措施和必要的技术防范措施，并经公安机关或公司保卫部门验收合格后方可使用。
（四）严格支票和其他票证、凭证的管理制度。支票、财务专用章、法人名章要分开保管，随用随盖。开局支票要写清收款单位、注明日期、限额及用途。
（五）取送万元以上现金应使用安全包或专业保险箱并需两人以上同
行；取送大额款项应派车况良好的专车并加派可靠的专人护送或使用专业押款车。
第十条档案室的安全防范应遵循以下规定：
（一）档案室由专人负责管理。档案库房门钥匙平时应存放在办公室，不准随身携带。备用钥匙由档案室统一保管。以备特殊情况下使用。
（二）档案室的库房要和其办公室、阅览室分开，借阅者和无关人员不准进入档案库房。
（三）档案室应采取相应的物防或技防措施，确保安全。
（四）库房内严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁烟火。
（五）档案室应对库藏档案经常进行检查，发现问题及时报告，并采取有效措施进行整改。
第十一条对贵重物品的购置、使用、处置、报废等应执行公司关于贵重物品管理的相关规定，管理人应认真履行职责做到专人管理、手续完善、台账清楚、账实相符、定期核对。
第十二条重点防范部位和贵重物品的消防安全管理，参照公司消防安全管理规定执行。
第四章附则
第十三条对违反本办法，忽视重点防范部位和贵重物品的有关人员，由公司予以批评教育；由于失职而发生治安案件且造成较大影响和经济损失的责任人员，应报公司有关部门根据有关规定进行处理；构成犯罪的依法追究刑事责任。
公司办公物品管理规定精选篇4总则为了保证公司贵重物品的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。
1、我公司贵重物品包括：笔记本电脑、自行车、工具、小灵通等。
2、所有贵重物品都要进行建账管理，做到帐物相符，领用人必须在《领用登记表》上签字。
3、所有贵重物品实行丢失、损坏按原价赔偿的原则。
4、如遇员工离职、转岗等人事变动时，各部门负责人协助公司综合管理部对贵重物品进行回收，并做好登记工作。
一、笔记本电脑管理办法
1、笔记本电脑属于贵重易损坏物品，各领用人在使用过程中，一定要注意轻拿轻放，避免挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要注意妥善保管，谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严重后果的，相应责任人自行承担赔偿费用。
2、在使用过程中，遇到电脑系统出现各种问题时，应立即与综合管理部取得联系，汇报电脑的故障情况，由综合管理部与公司技术人员，拿出解决问题的方法和途径；未经综合管理部批准，不得自行随意拆卸电脑硬件，违反者，一经发现，即按严重违纪处理，因此，致使硬件损害的，还应承担相应的赔偿责任；
二、自行车管理办法
1、各服务中心经理负责本部门自行车的日常管理、监督和协调使用。
2、各使用人因使用时间出现交叉时，应本着相互理解、团结第一、积极协作的精神，服从服务中心经理的分配和协调。
3、使用过程中产生的费用（寄存、维修等）由使用人承担。
三、工具管理办法
1、各运维人员根据工作需要，可以配备个人常用工具及小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由组长或指定专人负责保管。
2、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
3、对于公共工具及大件工具应由服务中心经理负责进行统一管理，并进行缺陷记录。
4、对于损坏的工具应由专人保管，并建立专用工具档案，如属人为损坏则需进行全额赔偿，如属自然损坏（需有相关部门负责人出具损坏凭据）则按照报损程序办理。
四、小灵通管理办法
1、小灵通只用做客服部接听工作电话使用，不能拨打私人电话、长途电话。如发现有违反规定行为，将在工资中双倍扣除通话金额。
2、小灵通只能在工作区范围内使用，不得擅自将其带离至其他场合使用。凡违反规定者，每次罚款人民币50元。
3、员工应妥善保管话机及其所有附件，并在交接班过程中完成对小灵通的交接。
此办法解释权由公司综合管理部负责，自颁布之日起执行。
公司办公物品管理规定精选篇51、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日
常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度
2、范围：本公司全体员工
3、内容
一、物品类别
1.办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
2.日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。
二、领用原则
1.领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。
2.实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。
3.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。
4.急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。
5.宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限
为3个月，未到期限，不可更换）
6.物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
三、领（借）用制度
1.办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。
2.领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。
3.领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记
4.凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。
5.借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。
6.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
四、附则
1.新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
3.全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
4.行政部每月25日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。
5.各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效
公司办公物品管理规定精选篇6第一条、目的为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
第二条、公司物品的定义
公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的（含一年），或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品（办公文具）指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条、公司物品使用规则
1、公司物品领用流程
（1）凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公
文具配置标准外的办公物品。
（2）大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。
（3）领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
2、公司物品使用规则
（1）固定资产
保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
（2）低值易耗品（办公文具）：
办公文具正常使用期限为2—6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
（3）行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
3、公用物品的使用、借用和责任规定
（1）物品使用
办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
（2）物品借用
借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将给予相关处罚；无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将给予相关处罚；若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品（按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付）外，还将给予相关处罚，所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。
4、采购管理
（1）行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
（2）物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
（3）行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
（4）行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈
赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
4、附则
本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。
公司办公物品管理规定精选篇按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。
二、办公用品
本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准
各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
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