【财政报告】嘉定区2011年上半年预算执行情况报告（范文推荐）

嘉定区2011年上半年预算执行情况报告主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府的委托，下面就本区2011年上半年预算执行情况，向区人大常委会作如下报告。2011年是“十二五”开局之年，也是嘉定率先加快下面是小编为大家整理的【财政报告】嘉定区2011年上半年预算执行情况报告（范文推荐）,供大家参考。

嘉定区2011年上半年预算执行情况报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，下面就本区2011年上半年预算执行情况，向区人大常委会作如下报告。

2011年是“十二五”开局之年，也是嘉定率先加快转变发展方式、全面推进城市化的关键之年。在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“新城建设出好形象、产业转型全市率先、社会发展市郊领先”三大奋斗目标，强化收入管理，优化支出结构，深化财政改革，严格财政监督，财政运行的质量和效率不断提高。

一、上半年预算执行情况

上半年，全区地方财政收入完成661762万元，同比增长38.2%，完成年初预算的70.6%。其中：区本级收入完成294864万元，同比增长41.1%；街道收入完成19418万元，同比增长5.0%；镇级收入完成347480万元，同比增长38.3%。

上半年，全区地方财政支出完成623197万元，同比增长21.0%，完成年初预算的51.4%。其中：区本级支出完成262896万元，同比增长17.5%，完成年初预算的47.8%；街道支出完成23606万元，同比增长14.8%，完成年初预算的 55.4%；镇级支出336695万元，同比增长24.4%，完成年初预算的54.4%。

需要说明的是，今年市与区县财税管理体制实施改革，新体制调整了部分税种在市与区的分享比例，部分与本区产业发展密切相关的企业实施税收属地征管。由于体制改革明确时间较晚，年初区人代会审议的2011年年初预算仍按老口径报告。本次预算执行情况报告已按新口径调整了2011年预算数及同口径比较的2010年执行数。

二、上半年预算执行的主要特点

（一）财政收入稳定增长，收入规模进一步扩大

上半年，财政收入保持了平稳较快增长，同比增长38.2%，高于区县平均增幅8.9个百分点。主要原因：一是区域经济发展稳定，上半年全区增加值可比增长11.8%，固定资产投资同比增长53.1%，规模以上工业产值和商品销售总额分别同比增长15.8%和24.1%，为财政收入增长奠定了基础；二是第三产业贡献突出，上半年实现地方收入428055万元，同比增长43.4%，贡献了逾七成的增量收入，第三产业对本区经济增长的拉动力进一步提升；三是主体税种支撑作用明显，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四个主体税种的地方收入同比增长35.1 %，增量占地方收入增量的72.3%，本区经济增长的质量和效益逐步提高；四是非税收入快速增长，今年起预算外管理的非税收入全部纳入预算内管理，带动了财政收入的增长，上半年非税收入实现18701万元，同比增长145%，占地方收入总量的比重提高了1.2个百分点。

(二)财政支出结构优化，民生投入重点保障

区本级积极优化财政支出结构，聚焦财力，着力保障和改善民生，大力支持重点项目建设。

一是支持教育事业发展。教育支出62896万元，同比增长16.8%，主要是在确保教育支出“三个增长”的基础上，加大对义务教育的财政投入力度，提高生均支出水平，改善教育设施设备，落实民办教育扶持及帮困助学等。

二是支持卫生事业改革。医疗卫生支出23028万元，同比增长110%， 积极推进医药卫生体制改革，落实诊查费减免，实行社区卫生服务基本药品零差率，推行新型农村合作医疗改革，推进南翔医院和妇保院建设。

三是支持社会保障事业。社会保障和就业支出23171万元，同比增长5.3%，主要用于城市和农村居民最低生活保障，落实城镇社会救助各项政策，安排区级医疗救助资金，实施重残无业人员及支援外地建设人员补助，落实高龄老人补贴及支持老年服务机构建设。

四是支持“三农”投入。农林水事务支出6546万元，同比增长30.1%，重点支持特色农业生产，实施农产品安全监管及动物病种防疫，支持污水管道抢修、河道养护及河道综合整治工程等。

五是支持城市基础设施建设。城乡社区事务支出35016万元，同比增长41.2%，主要用于国际汽车城、嘉定新城、轨道交通的建设开发，加快推进重大项目的实施，促进产业化和城市化的融合发展，落实市政道路养护、绿化等经费，提升城市公共服务功能。

(三)财政改革不断深化，财政管理水平进一步提升

按照财政科学化精细化管理的要求，以强化预算管理为切入点，重点围绕预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价、信息公开等工作，深化财政改革，提高理财水平。

一是完善街镇财政管理体制。根据市与区财税管理体制改革的精神，结合本区实际情况，完善“税收属地征管、地方税收分享”的区与镇财政管理体制，调动街镇财源建设的积极性，发挥财政管理体制的引导作用，促进区域经济平稳健康发展。

二是推进国库管理制度改革。加快公务卡制度改革，在2010年试点的基础上，全面推进街镇公务卡改革。进一步完善非税收入收缴管理制度，扩大罚没收入和管理类行政性收费纳入非税收入收缴管理信息系统的范围。加强财政资金管理,认真开展财政专户清理整顿工作，健全财政专户管理制度和内部控制制度，确保财政资金运行的安全、有效。

三是规范财政扶持资金管理。制定《关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见》以及《嘉定区财政专项资金管理办法》，加大区级统一管理力度，统一财政扶持政策，强化财政预算管理，确保财政扶持资金规范运作。

四是积极推进预算信息公开工作。加大预算信息公开力度，向社会公开经区人大审议通过的年度财政收支预决算情况，每月公布财政收支执行情况，探索向社会公开部门预算的方式、范围、内容和形式，进一步完善预算信息公开制度，提高财政预算的公开性和透明度。

五是强化财政监督管理。认真开展街镇财政性资金管理专项治理工作，查找薄弱环节，落实整改措施。开展“小金库”全面复查工作，严格落实公示制、承诺制和问责制。扩大政府投融资项目网络监管范围，建立部门预算执行监管平台，进一步强化预算执行，增强预算约束。

三、下半年工作打算

上半年，本区财政收支运行平稳，为全年预算目标的完成奠定了良好的基础，我们将认真按照区委和区人大常委会的要求，不断深化改革，提高理财水平，确保2011年预算任务的圆满完成。

(一)加强收入分析，圆满完成财政收入目标

今年是市与区财税管理体制改革的第一年，尽管上半年财政形势较好，但是下半年能否保持持续增长的势头还存在许多不确定因素。为此我们将重点关注宏观政策变化以及财税管理体制改革对本区财政收入的影响，加强对经济发展、税源税收的调研分析，掌握地区经济新的增长点，确保财政收入应收尽收和足额入库，圆满完成2011年财政收入目标。

(二) 创新管理制度,积极发挥财政职能作用

加强部门预算管理，夯实预算编制基础，探索建立人员定额和实物定额相结合的基本标准体系，完善绩效评价制度，提高预算编制的科学性和规范性。健全国库管理制度，做好公务卡制度改革的后续管理，加强财政专户资金的安全管理，落实财政资金内部控制制度，保障财政资金安全规范运作。建立政府采购监督管理平台，全面反映政府采购的审批和采购情况，进一步规范政府采购行为，提高政府采购效率。

(三)加强支出管理，不断提高财政统筹能力

按照“公共财政”的要求，合理安排年度超收财力，严格控制一般性支出，聚焦财力，保障重点支出。硬化预算约束，严格控制预算追加，除特殊政策和无法预见的重大支出变化外，年中不再随意追加部门预算。加强预算执行管理，加大对财政结余结转资金的清理力度，切实提高财政资金使用效益。

(四)强化财政监督，努力提升依法理财水平

继续加大预算信息公开力度，扩大预算信息公开的内容、范围，以用于改善民生的专项资金为重点，试点向社会公开，依法自觉接受人大和公众的监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。继续做好街镇财政性资金管理专项治理工作，积极配合市重点检查审计，建立健全街镇财政性资金管理的长效机制。

下半年，财政预算收支任务依然艰巨,我们要在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督、支持下，振奋精神、全力以赴，确保全年各项财政收支任务的全面完成，推动全区经济社会平稳较快发展,为“十二五”开局奠定良好的基础。

以上报告，请予审议。

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