关于黄浦区2013年区本级决算的报告2013年，面对复杂多变的外部环境，在市委、市政府和区委的领导下，全区各部门各单位紧紧围绕“稳增长、调结构、攻旧改、惠民生”的重点工作，努力提升经济运行质量和效益，下面是小编为大家整理的【财政报告】关于黄浦区2013年区本级决算报告（仅供参考）,供大家参考。
关于黄浦区2013年区本级决算的报告
2013年，面对复杂多变的外部环境，在市委、市政府和区委的领导下，全区各部门各单位紧紧围绕“稳增长、调结构、攻旧改、惠民生”的重点工作，努力提升经济运行质量和效益，财政收入持续稳定增长，财政支出向民生和重点项目倾斜，圆满实现了年初人代会确定的预算收支任务。
一、2013年决算情况
2013年区本级财政收入最终决算数为1528248万元，完成预算1485000万元的102.9%，比2012年增长6%，加上财力结算收入283613万元，全年区可用财力达到1811861万元。2013年区级财政支出决算数为1801205万元，完成预算的102.9%，同比增长4.8%。按照市政府要求提取一定比例的水利建设基金10627万元，并从公共预算中调出到政府性基金，当年结余为29万元。
截至2013年年底，本区历年预算内滚存结余为51632万元，预算周转金为27740万元，预算稳定调节基金为93000万元。
上述区级财政收支执行的决算数与2014年1月向区一届人大六次会议报告的2013年预算执行数一致。
二、区本级财政收入决算情况
2013年本区实现区本级财政收入1528248万元，完成预算1485000万元的102.9%，比2012年增长6%。其中：
（一）增值税预算数为246000万元，决算数为299008万元，完成预算的121.5％，同比增长31.9%；
（二）营业税预算数为366000万元，决算数为346060万元，完成预算的94.6％，同比下降0.7%；
（三）企业所得税预算数为256000万元，决算数为230252万元，完成预算的89.9％，同比下降5.2%；
（四）个人所得税预算数为157000万元，决算数为160666万元，完成预算的102.3％，同比增长5.5%；
（五）城市维护建设税预算数为65000万元，决算数为74407万元，完成预算的114.5％，同比增长14.9%；
（六）房产税预算数为143000万元，决算数为107455万元，完成预算的75.1％，同比下降20.4%；
（七）契税预算数为59000万元，决算数为82248万元，完成预算139.4％，同比增长51.3%；
（八）其他各税预算数为161000万元，决算数为165379万元，完成预算的102.7％，同比下降6.8%；
（九）其他各项收入预算数为32000万元，决算数为62773万元，完成预算的196.2％，同比增长60%。
三、区级财政支出决算情况
全年区级财政支出1801205万元。按照政府收支分类，具体科目如下：
（一）一般公共服务支出预算数为99000万元，决算数为98501万元，完成预算的99.5%，同比下降6%，主要包括各部门经费支出；
（二）国防支出预算数为4700万元，决算数为5285万元，完成预算的112.4%，同比增长14.4%，主要为民防办和预备役师所属部队等支出；
（三）公共安全支出预算数为129600万元，决算数为127933万元，完成预算的98.7%，同比下降12.2%，主要用于落实政法部门经费分类保障等支出；
（四）教育支出预算数为295000万元，决算数为298073万元，完成预算的101%，同比增长2.5%。其中教育事业费290000万元，同比增长4.3%；教育事业费增幅高于财政经常性收入增幅0.9个百分点（财政经常性收入1737086万元，同比增长3.4%），达到法定增长要求；
（五）科学技术支出预算数为58500万元，决算数为58820万元，完成预算的100.5%，同比增长4.1%，主要用于科学普及、支持企业科技创新和发展等支出；
（六）文化体育与传媒支出预算数为30500万元，决算数为29566万元，完成预算的96.9%，同比下降2.7%，主要用于公益性文化、群众性体育及体育场馆建设等支出；
（七）社会保障和就业支出预算数为163000万元，决算数为168534万元，完成预算的103.4%，同比增长4%，主要用于社会保障、扶贫解困、促进就业、行政事业单位离退休等支出；
（八）医疗卫生支出预算数为76500万元，决算数为86576万元，完成预算的113.2%，同比增长14.2%；
（九）节能环保支出预算数为5200万元，决算数为5925万元，完成预算的113.9%，同比增长15.9%；
（十）城乡社区事务支出预算数为484500万元，决算数为535111万元，完成预算的110.4%，同比增长9.8%，主要用于城区建设及改造和街道、城市维护等部门经费支出；
（十一）资源勘探电力信息等事务支出预算数为156500万元，决算数为173139万元，完成预算的110.6%，同比增长10.8%，主要用于支持中小企业发展等支出；
（十二）商业服务业等事务支出预算数为124500万元，决算数为136953万元，完成预算的110%，同比增长10.2%，主要用于扶持现代服务业发展等支出；
（十三）国土资源气象等事务支出预算数为31000万元，决算数为33770万元，完成预算的108.9%，同比增长9%，主要用于住房保障房屋管理局等部门经费、小区综合管理及改造等支出；
（十四）住房保障支出预算数为22000万元，决算数为24779万元，完成预算的112.6%，同比增长14.8%，主要用于廉租房、公租房补贴及安排行政事业单位按规定缴纳的住房公积金等支出；
（十五）其他支出预算数为17000万元，决算数为18240万元，完成预算的107.3%，同比下降15.7%，主要用于历史遗留问题清偿基金、对口支援等支出。
四、“三公经费”决算情况
（一）2013年区本级“三公经费”决算支出，合计6318.74万元，比预算数9529万元减少3210.26万元，下降33.7%。其中因公出国（境）经费支出1139.75万元，比预算数1900万元减少760.25万元；公务接待费支出679.22万元，比预算数2551万元减少1871.78万元；公务用车购置及运行费支出4499.77万元，比预算数5078万元减少578.23万元。
（二）为了加强对“三公经费”管理，探索建立“三公经费”结余资金回收机制。2013年部门公务接待费结余1871.78万元，公务用车购置及运行费结余578.23万元，合计2450.01万元（其中431.39万元属于财政核定预算，经费来源由单位自筹），可回收的结余资金为2018.62万元，将由区财政局收回，统筹使用，主要用于民生项目支出。
五、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入
2013年本区政府性基金收入预算数为219800万元，决算数为167900万元，完成预算的76.4％，主要原因是土地出让受制于各种因素的影响。其中：
1、国有土地使用权出让金收入预算数为210400万元，决算数为140964万元，完成预算的67％；国有土地收益基金收入预算数为3200万元，决算数为1852万元，完成预算的57.9％。
2、彩票公益金收入预算数为1600万元，决算数为2527万元，完成预算的157.9％，其中：福利彩票公益金收入1419万元，完成预算的141.9％，体育彩票公益金收入1108万元，完成预算的184.7％。
3、残疾人就业保障金收入预算数为4600万元，决算数为22557万元，完成预算的490.4％。决算数大于预算数的主要原因是本市进一步加强残疾人就业保障金收缴管理，以及市级分配区级收入高于年初预期（市级将上年未分配收入结余下拨、当年分配收入足额下拨）。
（二）政府性基金支出
2013年政府性基金支出预算数为279300万元，决算数为310040万元，完成预算的111％，其中：
1、国有土地使用权出让金支出预算数为250000万元，决算数为270118万元，完成预算的108％，主要用于 13A15A、董家渡18号、124街坊、同福里等地块旧区改造项目。决算数大于预算数的主要原因是增加了旧改地块土地储备支出。
2、城市公用事业附加支出预算数为8000万元，决算数为9898万元，完成预算的123.7％。
3、彩票公益金支出预算数为2000万元，决算数为1845万元，完成预算的92.3％，其中：福利彩票公益金支出1157万元，完成预算的100.6％，体育彩票公益金支出688万元，完成预算的80.9％，主要用于养老院设施改造、市民健身和体育比赛等支出。体育彩票公益金支出决算数小于预算数的主要原因是项目的跨年度，涉及到资金按进度拨付。
4、残疾人就业保障金支出预算数为4300万元，决算数为4137万元，完成预算的96.2％。主要用于残疾人就业、培训和康复，重残无业人员生活帮困等支出。
5、地方教育附加支出预算数为15000万元，决算数为24042万元，完成预算的160.3％，主要用于对企业职工职业培训等支出。
（三）2013年度上级补助收入及历年基金结余
1、上级补助收入33940万元（地方教育附加24042万元、城市公用事业附加9898万元）。
2、调入资金10627万元(水利建设基金)。
3、历年基金结余197324万元。
合计241891万元。
（四）政府性基金收支平衡情况
2013年全区政府性基金收入167900万元，加上上级补助收入、调入资金及历年基金结余241891万元，可用资金总计409791万元；2013年政府性基金支出310040万元，全年政府性基金收支相抵后结余99751万元。政府性基金收入按照国家规定专款专用，结余资金结转以后年度滚动使用。
六、2013年预算执行效果
2013年，在区人大及其常委会的指导监督下，全区各部门各单位不断增强预算法制意识，切实加强和规范财政管理，着力保障和改善民生，努力服务改革发展稳定大局，取得积极成效。
（一）充分发挥财政政策效应，保持财政收入增长的良好势头。围绕提高楼宇企业税收落地率和经济贡献度，研究制定促进楼宇经济发展的政策措施，发挥财政政策导向、激励作用，集聚各方力量，形成推进楼宇经济发展的强大合力。完善产业发展环境，进一步优化城区功能和产业结构，梳理规范重点产业扶持政策，着力提升现代服务业等重点产业发展能级，为区域经济发展夯实财源基础。
（二）进一步优化支出结构，保障重点支出需求。认真落实中央“八项规定”，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，财政支出的聚焦保障重点向事关黄浦经济社会发展的重要领域、关键环节和重点项目倾斜，确保教育、科技等法定支出，确保旧区改造、实事项目等民生支出，确保外滩金融集聚带建设、基础设施建设、城区管理等重大项目支出，为区域经济社会协调健康发展提供财力支撑。
（三）不断加强预算管理，着力提高依法理财水平。贯彻财政部和本市文件精神，开展盘活财政存量资金、加强部门资产管理工作，组织全区行政事业单位开展全面统计调查，为分类管理夯实基础。积极推进财政信息公开，首次做到2013年度部门预算和部门“三公经费”预算同步公开。启动部门决算和部门“三公经费”决算公开工作，各预算单位已在2013年年底前，主动公开了2012年部门决算和2012年部门“三公经费”决算，接受区人大和社会公众监督的意识进一步增强。深化预算绩效评价工作，完善绩效评价环节，对本年度财政支出项目开展事前绩效目标管理和事中绩效跟踪，促进财政资金规范使用，绩效提升。
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