关于东丽区2003年财政预算执行情况与2004年预算草案的报告各位代表：我受区政府委托，向本次大会作2003年财政预算执行情况与2004年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员提出意见。一下面是小编为大家整理的【财政报告】关于东丽区2003年财政预算执行情况与2004年预算草案报告,供大家参考。
关于东丽区2003年财政预算执行情况与
2004年预算草案的报告
我受区政府委托，向本次大会作2003年财政预算执行情况与2004年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员提出意见。
一、2003年的预算执行情况
2003年是认真贯彻党的十六大精神，推进全面建设小康社会的起步之年。全区人民在区委的正确领导下，坚持以党的十六大和十六届三中全会精神为指导，开拓创新、拼搏进取，战胜了“非典”疫情，全区经济保持了持续、快速、健康发展。 财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻区委八届三次会议精神，坚定“苦干五年争第一”的信心，加强税收征管，努力增加财政收入。强化支出管理，提高财政资金使用效益。按照“一要吃饭、二要建设”的原则，合理安排财政支出，积极调整支出结构，保证重点支出，公共支出比重进一步提高，政府公共支出的保障能力进一步增强。同时克服政策、体制调整带来的不利影响，努力增收节支，圆满完成了区十四届人大一次会议确定的财政预算任务，实现了财政收支总量的平衡。
2003年，我市实施新的“分税制”财政体制，按照属地化管理的原则，重新划分收入归属，调整征管分工。市财政对地方级收入中六个主体税种实行五五分成。按照新的财政体制，市核定我区2002年收入基数为12.58亿元，比向人大常委会报告的决算收入9.4亿元增加收入3.18亿元。考虑市核定转入收入中的历年免抵调库近1亿元收入属不确定收入，新体制下2003年财政收入任务变更为14亿元。其中：中央级收入任务7.5亿元；市级收入任务2.9亿元；区县级收入任务3.6亿元。
2003年预计实现三级财政收入14.3亿元，完成区十四届人大一次会议确定财政收入任务9.86亿元的145%，完成变更预算任务14亿元的102.1%。按新的财政体制测算，实得财力预计为5.1亿元。
由于我区原体制下地方收入高于新体制的地方级收入，区级收入中部分增量被市级集中。据测算，2003年将减少我区实得财力约2800万元。
2003年预计实现财政支出5.1亿元（不含市级专项补助支出），完成年初预算4.43亿元的115.1%，比2002年增加支出0.6亿元，增长14.6%。财政支出中，正常经费支出3.6亿元，占总预算支出的70.6%；专项支出1.5亿元，占总预算支出的29.4%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。
2003年财政各主要支出项目的完成情况是：
⑴.基本建设支出完成8075万元，完成预算161.5%，比上年增长101.9%。增长主要原因是增加建委、人事局等单位办公楼和一百中学等基建项目预算3075万元。
⑵.企业挖潜改造资金支出3000万元，比上年增长20%。主要用于兑现促进经济发展的奖励政策。
⑶.科技三项费和科学事业费支出249万元，完成预算118.6%，比上年增长27.7%。
⑷.农业、林业、水利和气象支出完成2183万元，完成预算 124.7%，比上年减少支出1847万元。减少主要原因是上年追加“两路一线”绿化工程预算2500万元，剔除此因素，增长42.7%。
⑸.工交等部门事业费支出279万元，完成预算，与上年基本持平。
⑹.文体广播事业费支出948万元，完成预算，比上年增长7.7%。
⑺.教育支出完成13489万元，完成预算103.8%，占总预算支出的26.4%。
⑻.卫生经费支出3805万元，完成预算108.7%，比上年增长15.3%。增长主要原因是追加防治“非典”疫情支出预算1160万元。
⑼.其他部门的事业费支出1086万元，完成预算103.4%，比上年增长3.4%。
⑽.抚恤和社会救济事业费支出845万元，完成预算，与上年基本持平。
⑾.行政管理费支出5100万元，完成预算128.1%，比上年增长35.3%。增长主要原因是干部职工增加工资。
⑿.城市维护费支出1200万元，完成预算。
⒀.公检法支出3400万元，完成预算。
⒁.社会保障支出105万元。
⒂.其他支出完成7112万元，完成预算179.6%，比上年增加支出3148万元。增支部分主要用于乡镇超收分成。
⒃.政策性补贴支出124万元。
预备费1200万元调整到以上预算科目中。
以上各项收支情况在决算编制完成后可能会有所变动。
2003年是不平凡的一年，财政工作面临着巨大的机遇与挑战。一方面，我区加快全面建设小康社会的步伐，经济快速发展，加之税源属地化管理，为财政提供更大的增收空间。随着财政实力的不断增强，财政职能的发挥更加充分。财政由过去单纯的“吃饭财政”正向市场经济条件下政府公共财政转变。财政用于支持经济和各项事业的支出明显提高，保障作用显著增强。同时不断拓宽理财思路和方式，建立了储备资金，为我区经济和社会发展提供了坚实的资金保障。
另一方面财政减收增支因素较多。“非典”疫情的发生以及部分税源大户的收入下降严重影响财政收入的增长。财政体制改革，导致实得财力下降，增加了预算平衡的难度。加大基础设施建设力度和加快城镇化进程，财政用于支持建设的支出大幅度增长，或有负债增加，财政支出压力很大。正常经费、社会保障支出快速增长。增加行政事业单位干部职工工资收入、解决4050人员再就业、增加公共卫生支出，使财政收支矛盾更加突出。
为圆满完成十四届人大一次会议确定的财政预算任务，财税部门严格管理，认真落实各项增收节支措施，主要做了以下几方面工作：
（一）加强税收征管，扩大收入总量
财税部门把财政增收作为中心工作，积极培植和发现新的税收增长点，扩大税基，增加税源，将经济发展成果及时转化为财政增收，不断扩大财政收入总量，壮大区财政实力。准确预测收入形势，及时解决税收征管过程中出现的问题和困难，确保收入增幅。加强税源监控，全面清理漏征漏管户，保证收入及时足额入库。加强对非税收入管理，对行政事业性收费收入、罚没收入、政府性基金收入全部缴入国库和专户，全面推行“收支两条线”管理，规范政府部门收支行为，增加了财政收入。
（二）发挥财政职能，促进经济发展
增加农业专项投入，实施农业综合开发，促进农业和农村经济的结构调整，积极推进农业产业化进程，大力发展优质高效农业，促进农村经济发展和农民增收。
加大财政资金的投入力度，改变资金投入方式，充分利用财政贴息、信用担保等手段，积极实现财政和金融的有机结合，扩大投融资规模，确保城镇改造、土地整合、市政建设等重点项目的资金需求，完善了城市基础设施，优化了投资环境。
支持服务业和中小企业发展。扶持第三产业发展，为徐庄子物流和金钟批发市场匹配项目引导资金，争取上级政府专项补助，鼓励企业经营积极性。充分利用中小企业担保资金，不断扩大贷款贴息金额，积极协调协议银行审理贷款的程序和条件，有效缓解了中小企业融资难的问题。加大科技投入。鼓励先进技术的开发应用，努力提高企业产品的科技含量和经济效益。科技三项费、农业科技支出及扶持科技企业发展支出，占财政总支出比重超过1.3%，为争创全国先进科技区县奠定基础。
（三）落实财政资金，支持各项事业发展
按照政府公共财政的要求，不断调整和优化支出结构，在财力紧张的情况下，保证了农业、科技、教育、公共卫生、社会保障、环境保护等重点事业发展的资金需求。农业方面，总计投入专项资金1430万元，其中用于“625”绿化工程516万元，落实农业综合开发匹配资金和贷款贴息259万元。市区两级财政投入专项资金962万元兴修人畜饮水机井和除氟工程，改善了14.6万农民的生产生活条件。教育方面，在足额安排正常经费的同时，增加预算933万元用于示范高中校的基础设施建设和供热网建设，保证了学校如期投入使用。投入专项资金30万元为教师购置班车，改善教师工作条件。在“非典”疫情爆发期间追加预算1390万元，用于购置防治“非典”专用救护车、防护服、垃圾清运车等设备及大量药品。建立了防治观察所、足额发放医护人员补贴，为防治工作提供了物质保证，有效防止疫情的传播和蔓延。社会保障方面及时拨付低保资金430万元，保证了城镇低收入群体生活保障资金的落实。制定了关于4050下岗人员再就业相关政策和财政补助标准，全额落实了各项优抚救济对象定额补助调标，进一步完善社会保障体系。增加环保经费预算170万元用于“蓝天工程”，加大环境保护的治理力度。安排支出预算759万元，用于全区干部职工增加岗位责任奖和调资。增加预算2100万元为建委、人事局购置办公楼，改善机关办公条件。
（四）深化财政改革，健全和完善财政职能
财政体制和预算管理制度改革是当前财政工作的一项重要任务。要通过改革不断完善财政的监督、管理、分配职能和提高服务水平。以市对区县分税制财政体制改革为契机，推行新的乡镇财政体制。按照“属地化”管理的原则，完成了新体制下全区近9000户企业的税收、经营地址核实确认工作，在保证区乡两级政府既得利益的前提下进行了测算，现在新的体制实施的条件基本成熟，2004年将全面推开。在实施新的乡镇财政体制的同时，进一步深化预算管理制度改革。以工资统发为突破口，进行了集中支付制度改革，减少资金流通环节，提高资金使用效益。按照细化预算的要求，模拟编制了部门预算，为改革的试行做好了准备。坚持推行政府采购，扩大采购范围和规模，规范管理和程序，全年采购资金8310万元，资金节约率10.2%。推行“收支两条线”改革，年内按照规定将公安、法院等部门的收费收入纳入预算管理，取消了部分不合理收费，坚持推行罚缴分离和票款分离，理顺分配关系，规范资金管理。
（五） 加强干部队伍建设，提高财税工作水平
财政收支规模的不断扩大和财税改革的进一步深化，对财税干部队伍的思想和业务素质提出了更高的要求。全体财税干部深入学习“三个代表”重要思想，强化服务意识和宗旨意识，切实转变工作作风，提高工作效率，努力造就一支团结、廉政、文明、高效的财税干部队伍。
二、2004年的预算草案
十六届三中全会对税收制度改革和预算管理体制改革提出了明确的要求。随着改革的不断深入，财政工作将面临着新的形势，任务将更加繁重。受政策影响财政减收增支的因素增加。增值税由生产型向消费型转变，将设备投资纳入增值税抵扣范围，造成税收增幅下降。生产型出口企业退税由中央全额负担改为中央和地方共同负担，将直接减少税收。财政在保证科技、教育等法定支出增幅的同时，继续增加社会保障、公共卫生、政权建设、环境保护等事业支出，压力加大。取消部分收费项目，由此造成的部门收入减少，经费不足，增加了财政负担。财政收支矛盾仍然十分突出。我们要按照“树立更高标准，实现更大突破”的工作要求，积极进取，扎实工作，努力开创财政工作新局面。
2004年预算安排和财政工作的指导原则是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，全面落实区委的工作部署，加强税收征管，扩大收入的规模和总量，壮大财政实力。深化财政管理体制和制度的改革，不断完善财政职能。积极筹措资金，保证重点建设项目、重点事业的资金需求，促进经济和各项事业繁荣发展，为建设现代化津滨新城区奋斗目标多做贡献。
2004年财政收支预算安排如下：
1、财政收入预算安排
计划安排三级财政收入17.16亿元，比上年增加收入2.86亿元，增长20%。其中：中央级财政收入9亿元，比上年增长20%；区县级财政收入4.68亿元，比上年增长20%。按新的财政体制测算实得财力为5.8亿元。
2、财政支出预算安排
计划安排财政支出5.8亿元（不含市级专项补助支出）。其中：正常经费4亿元，占总支出的69%；专项经费安排1.63亿元，占总支出的28.1%。预备费安排0.17亿元，符合《预算法》规定的比例。
支出预算的主要项目是：
⑴.基本建设支出安排7000万元。
⑵.企业挖潜改造资金支出安排4000万元，用于兑现促进招商引资的各项奖励政策。
⑶.科技三项费用支出和科学事业费安排240万元。
⑷.农业、林业、水利和气象等各项支出安排2300万元。其中专项资金安排500万元，用于各项农业生产补助和农业科技项目支出。
⑸.工交部门事业费安排410万元。
⑹.文体广播事业费安排1500万元。
⑺.教育支出安排14600万元。
⑻.卫生经费安排4300万元。其中行政事业性单位医疗经费2500万元。
（文体广播、教育、卫生经费中安排专项经费150万元，用于区乡两级文教卫生事业发展）
⑼.其他部门的事业费安排1400万元。
⑽.抚恤和社会救济事业费安排900万元。其中专项经费30万元。
⑾.城市维护费安排1700万元。
⑿.公检法支出安排3500万元。
⒀.行政管理费支出安排5700万元。
⒁.社会保障支出安排200万元。
⒂.政策性补贴支出安排240万元。
⒃.其他支出安排8310万元。
⒄.预备费安排1700万元。
三、开拓进取，扎实工作，为开创财政工作新局面努力奋斗
2004年是落实十六大和十六届三中全会精神，全面推进现代化津滨新城区建设的关键一年。完成好年度预算任务，保持财政收入较高的增长态势，对于落实区委八届三次会议精神，实现财政工作新突破有着十分重要的意义。为此，要重点做好以下几方面工作：
（一）加强税收征管，增加财政收入
全体财税干部要充分认识增加财政收入，扩大收入规模的现实意义，增强紧迫感和责任感。围绕财政增收这个中心工作，加强重点税源、重点税种和重点纳税户的收入征管，对体制转入的重点税源，定期走访，了解企业情况，做好企业跟踪服务工作，帮助企业解决困难。加强收入动态分析，掌握税源变化情况，及时研究解决税收征管过程中出现的问题。确保收入稳定增长。加大稽查力度，严厉打击偷漏税款行为，维护税法的统一性和严肃性。坚持清理欠税，清理旧欠，防止新欠，保证税款及时足额入库。
（二）调整支出结构，支持重点事业发展
政府公共财政要求财政资金逐步退出经营性、竞争性领域，向社会公共事业转移。财政在保障各项人员经费和政府机关正常运转的前提下，努力增加各项社会公共事业支出，提高公共支出水平和保障能力。加大农业专项资金的投入力度，大力发展农业综合开发项目，扶持引导农业向产业化、集约化发展，促进农业增效、农民增收。教育方面，在保证各项正常经费支出的同时，完成中小学信息教室的建设工作和“校校通”视频网络工程建设，改善教育的办学条件，提高教育水平。加大公共卫生事业的投入力度，安排专项预算支持疫病防治、农村合作医疗，增加医疗补助，改善医疗卫生条件，提高卫生服务水平。积极落实社会保障资金，足额安排4050人员再就业工程、优抚救济对象定补调标、军队离退休人员安置等各项预算，进一步完善我区的社会保障体系。增加环境保护、城镇建设预算，支持创建环保模范城工作，美化完善城镇基础设施，进一步改善居民的生活环境。
（三）推行乡镇财政体制，促进乡镇经济发展
按照“分税制”财政体制改革的要求，本着“财权事权相统一”和“公开、公平、公正”的原则，以规范区乡两级政府间的财政分配关系为目标，全面推行新的乡镇分税制财政体制。初步建立起“一级政府、一级事权、一级财权”的财政管理模式。对企业税收实行属地化管理，在保证乡镇既得利益的前提下，通过税种分享来实现两级政府间的利益分配，并建立自求平衡的预算管理机制。进一步调动乡镇挖掘税源、增收节支的积极性，促进乡镇区域经济发展，壮大乡镇财政实力。
（四）深化预算管理制度改革，推进公共财政建设
按照加快建立公共财政框架的要求，积极稳妥地推进各项改革。通过深化改革，加强支出管理水平。在现行综合财政预算的基础上在部分单位试行部门预算。采用标准周期预算的方法，进一步细化预算编制内容，延长预算编制时间，制定定额标准，逐步将预算管理纳入规范化轨道。积极推进国库管理制度改革，逐步建立以国库单一帐户为基础，国库集中支付为形式的新型国库管理制度。加强各单位的帐户管理，逐步将预算外资金纳入预算管理。扩大集中支付的范围。在目前部分单位实行工资统发的基础上，对全区行政事业单位工作人员的工资进行统一发放。并对部分专项资金实行集中支付。继续推行政府采购制度，不断扩大采购规模和范围，充分发挥财政资金的使用效益。
（五）加强内部管理，提高工作水平
加强政治思想教育，深入开展“三个代表”重要思想学习活动，正确认识财税工作的政治属性、经济属性和社会属性，把党的路线、方针政策全面落实到工作中去，努力实践全心全意为人民服务的宗旨。加强法制教育，增强法制观念，不断提高依法行政水平。
各位代表：
在全面建设小康社会，实现“苦干五年争第一”奋斗目标的进程中，财税工作任务十分繁重。我们要在区委的领导下，在区人大的监督下，坚定信心，拼搏进取，扎实工作，为圆满完成各项工作任务，促进经济和社会发展，为加快津滨新城区建设做出应有贡献。
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