篇一：工程项目廉洁风险防控工作情况
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓
名
岗位工作职责
风险类别
职
务
项目部总工程师
项目部技术总负责，技术培训。
风险点
防控措施
1、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育、理想教育，努力提高廉洁自律和自我防控意识，加强道德修养。
2、积极参加理想信念教育、宗旨教思
想
道
德
风
险
1、放松整治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观、价值观发生偏差。
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和抵御风险能力降低，出现行为。
3、理论联系实际不够，创新意识不强。
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪现象。
育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
律各项规定，自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。参加有益的社会活动，培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。慎交友、慎言行、慎独处、抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
2、不注重道德修养，不自觉抵制权、3、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
岗
位
职
责
风
1、违反规定干预和插手不属于自己职责围的工作容。
2、在预案备案工作中，易发生违反预案备案有关规定和工作流程，在材料不齐全或格式不合格情况下，因不廉洁行为准予备案。
3、不按照局党组会议或局长办公会议的决议，对重大案件或重大事项自行做出决策。
4、授意或暗示工作人员违规办理不符合条件的许可审批事项。
1、严格按省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则（试行）有关规定和工作流程，层层把关，确保工作质量。
2、严格执行制度履行程序，坚持重大决策集体讨论。坚持集体定案，坚持法律法规适用、自由裁量权适用的集体研究制，按照程序要求，一般案件由支队集体讨论决定，重大案件由局案审委讨论决定。
险
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、3、严格执行干部任用条例，不借选行政强制措施、行政处罚，不作为、乱作为。
6、不恪守组织纪律，随意泄露市局党组在干部任用上的秘密。
7、授意或暗示执法工作人员违规办案，为不法单位、个人充当保护伞、保护人。
8、对分管科室、单位和人员监督管理不到位。
9、在信息化建设方面，违反建设项透露招标信息，产生不廉洁行为。
10、接受吃请、受贿，利用职权干预工作人员查办案件，办人情案、关系案，可能产生不廉洁行为。
拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊；不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。
4、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告；自觉接受组织和群众对自己的监督。
5、严格要求自己，依法行政，严格执法，严格行政许可审批手续，依法对不法单位和个人进行严肃处理。
中的职权干预工作人员办案，在分管工作中，不吃请、不受贿。
7、按照规定，照章执行自由裁量权，绝不越权行使。
8、认真管好自己分管的科室，单位和人员，对属下工作上支持，生活上照顾，管理上严格。
1、把好“八小时”以外生活关，坚目招标工作流程，在执行环节，6、恪尽职守，尽职尽责，不利用手外
部
环
境
风
险
1、不正当社会风气的影响。
2、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚。
3、碍于亲朋好友、领导面子，徇私舞弊。
4、与监管对象存在不正当关系。
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。
决杜绝生活不健康、情趣不高尚。通过政治学习努力提高个人政治素养，按原则办事。
2、注重个人交往，加强廉洁自律。
3、坚持原则，交友慎重。
4、严格要求，以身作则。
亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理，加强家属、亲属管理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。
5、社会交际圈中的不良行为影响。
5、加强与家属、亲属交流，对家属、责任人签字：
领导签字：
填表日期：
篇二：工程项目廉洁风险防控工作情况
浅议施工项目的廉洁风险及防控
摘
要
项目管理是建筑施工企业主要管理模式，及时预防和解决施工项目中存在的各种廉洁风险，是反腐倡廉和项目管理工作的一项长期任务。本文对项目施工管理行为中的廉洁风险点及可能产生腐败行为的原因进行了分析，从廉洁教育、制度建设、检查监督、预警防控、廉政责任等方面对项目施工廉洁风险防控进行了探索和思考。
关键词
国有企业
反腐倡廉
风险防控
目前，项目管理已成为建筑施工企业主导管理模式，及时预防和解决施工项目中存在的各种廉洁风险，是建筑施工企业反腐倡廉和项目管理的一项重要工作和长期任务。是加强领导干部作风建设、促进领导人员廉洁从业的重要举措，也是强化企业内部管理、推进工作规范高效的内在需要。
一、施工项目廉洁风险点分析
施工项目的廉洁风险是指项目从业人员在履行权力和日常生活中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是客观存在的，而且一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。
一是在工程分包上，领导人员可能利用手中的权力，把工程分包给自己的亲属和有特殊关系的劳务队伍，从中谋取好处。或与“包工头”相互勾结，形成利益共同体，联手侵蚀企业利益。
二是在设备和物资材料管理上，领导人员和物资设备管理人员可能利用职权谋取私利，损害企业利益。如在设备物资采购、租赁、验收、处置等环节，收取和索要回扣、贿赂；采购物品质次价高，缺斤少两或超出实际需要，造成浪费；入库不认真验收、出库虚报冒领；高价租赁外部机械；违规处置工程废旧设备和剩余物资材料；利用职权为配偶、子女及特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件等。
三是在计量结算上，领导人员和项目管理人员可能给分包商、劳务队伍超前、超价、超量结算。如采取多计工程量、多计工时、材料费等方式，从中收取好处，造成企业效益的流失。
四是在资金管理上，项目部可能脱离监管，私设“小金库”，挥霍、浪费、私分小金库资金；擅自拆借资金、对外担保或坐支资金、截留收入；将经济往来中的折扣费、中介费、佣金、礼金等据为己有或者私分等。
五是在合同管理上，可能违犯规定签订虚假合同或合同主体不明、条款不全，单价不合理，有意无意损害企业利益；或在工作中
“吃、拿、卡、要”及索贿受贿等。
六是在人事管理上，可能存在项目领导人员违反民主集中制原则，任人唯亲，临时动议，个人说了算，提拔干部失当，或安排亲属在本人直接管理的关健、重要岗位任职的情况。
七是在履行职责上，领导人员和管理人员可能在工程管理中不履行或不正确履行职责，玩忽职守、失职渎职，致使项目管理混乱，影响工程质量、安全、进度、效益，或使企业声誉蒙受损失。
二、施工项目产生腐败行为的原因分析
（一）主观意识上放松。“理想滑坡是最致命的滑坡，信念的动摇是最危险的动摇。”如果企业从业人员在世界观、信念方面出了偏差，价值观发生扭曲，职业操守出现错位，就有可能因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，造成个人行为失范，管理行为失控，导致“以权谋私”的发生。
（二）制度程序上的缺失。腐败行为的发生往往利用规则的缺失和疏漏。施工项目各项工作如果在管理制度和业务流程设计上存有漏洞，缺乏工作制度的明确覆盖，经营管理过程中个人自由裁量空间过大，缺乏有效制衡和监督制约，就很容易让人钻空子，为腐败产生提供机会，滥用职权、以权谋私等腐败行为就容易发生。如果各项制度完善、程序缜密，那么腐败的成本和代价就会很高。
（三）监督机制上的失灵。透明、高效的监督机制，起着纠正偏差，保证制度的严格执行，保证权力沿着正确的轨道运行的作用。也使腐败者望而却步，腐败行为无所遁形。监督机制一旦出现问题，制度不能被严格的执行，监督不到位，权力运作缺少阳光，就可能造成从业人员不履行或不正确履行职责而产生腐败行为。
（四）社会不良风气的渗透。我国目前正处于社会转型期，人们思想活跃，价值观多元，腐败的诱因越来越多。一些人为了达到有利于自身利益的目的，往往对领导人员或重要岗位人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致当事人行为失范。社会上的攀比心态、侥幸心态、从众心态，也使腐败被淡化、被放纵、被认同、被怂恿。面对诱惑，一些从业人员心态失衡，错误的放大自己的贡献，把正常履行职责当做索取回报的筹码，被形形色色的所谓“潜规则”所麻痹，利益贪欲裹挟着权力，使得权钱交易有了市场。
三、施工项目廉洁风险防控对策
任何腐败过程都是由潜伏的隐患开始，由渐变到突变，由量变到质变，最终导致腐败事件发生的扩大发展。防控廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。
（一）加强廉政教育，增强廉洁从业的自觉性。面对纷纭复杂的内外部环境，加强从业人员的职业德道教育，增强廉洁从业意识，提高拒腐防变能力，是永远的课题。笔者以为：加强廉政教育，首先应以正面典型激励为主，努力激发人向善、向廉的一面。其次应切实加强党纪国法和企业管理制度的宣传教育，使项目领导人员、管理人员增强法纪意识，熟知制度内容，把讲规矩、讲制度、讲诚信、内化为良好习惯和自觉行动。三应坚持教育的长期性，形成廉政教育长效机制，反复强化，帮助从业人员树立正确的世界观、权力观、事业观。四应进一步加强廉洁文化建设，大力营造廉荣贪耻的社会氛围，让从业人员知荣辱、明是非，在潜移默化中构建廉洁从业的自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
（二）加强制度建设，建立与项目管理相适应的内控机制。用制度管权、按制度办事、靠制度管人，是从源头上防治腐败的根本途径，也是现代企业管理的内在要求。加强项目管理制度建设，一要努力提高制度建设质量，保证制度的严谨，科学，最大限度减少制度漏洞。二要强调制度的可操作性，不能太过原则和笼统，减少项目管理人员的自由裁量空间。三要讲程序，建立科学缜密的工作流程，内控机制，用规范的过程保证制度的落实。
（三）加强检查监督，提高管理制度的执行力。制度的生命在执行，再好的制度如果得不到落实，也会形同虚设。大量事实说明：要重视制定反腐倡廉制度，更要在狠抓制度落实上下功夫，维护制度的权威性和严肃性。一是要加强上级对下级的效能监察和专业监督。通过监督检查活动，及时发现问题，纠正偏差，保证上级决策和规章制度的贯彻落实。二是要加强项目部内部监督。明确领导班子议事规则，提高项目管理的科学化，民主化水平，对“三重一大”事项、“一包两采购”活动、合同管理、工程计量、结算、资金管理等落实相关职能部门联审会签，不相容岗位分离等措施，互相监督制约。三是要坚持企务公开，接受职工群众监督，畅通信访举报渠道，坚决查处违规违纪的人各事，紧抓权力行使安全这个重点，既要抓大事件，也要注意小细节，将倾向性、苗头性的思想问题解决在萌芽状态。
（四）开展预警防控，适时化解廉洁风险。廉洁风险预警防控是将预防腐败的关口前移，从源头上预防腐败，最大限度地降低廉洁风险的重要措施。要将廉洁风险预警防控作为加强企业管理，提升企业管控能力的重要抓手，使廉洁风险融入经营风险的防控当中。将项目管理中权力比较集中，面临诱惑较多、自由裁量权比较大、群众关注度高、腐败现象易发多发的重点部位和关键环节，作为廉洁风险信息收集的重点。有针对性地制定和实施相应的预警防控措施。
（五）党政齐抓共管，共建风险管理堤坝。党风廉政建设和反腐倡廉工作是一件长期复杂的系统工程，不是哪一个人、哪一个部门的事，也不是哪一时的事。必须坚持党政齐抓共管，常抓不懈，形成合力。项目经理作为项目领导班子的班长，在工程项目管理中起着至关重要的作用，既是廉洁风险防控的关键岗位，重点人员，也应是项目党风廉政责任制的主要责任人员。要切实落实党风廉政一岗双责的责任，进一步增强项目领导及班子成员抓党风廉政建设和反腐倡廉工作的责任意识。
?加顾客价值
随着人员价值的提升，连锁眼镜企业的形象价值也会随之提升，但是单单依靠人员价值来提升形象价值还远远不够。眼镜店在此基础上还需增加顾客的精神收益，除了连锁店铺统一的装修格局、员工统一的着装和标准化的服务程序，还可以在装潢上更加彰显别具一格的特点。除此之外，我们还在美化店内环境、完善设施服务、整齐陈列货品等小细节上也下足功夫。
（六）营销方式跟上“微”时代的步伐
设想一副这样的画面：周末想买副太阳镜，先用手机搜索附近的眼镜店，浏览完几家店的情况介绍，仔细对比后，挑一家好评多、款式中意而且价格实惠的，在线领取一张电子优惠券，如果增添新需求，再进一步提交款式要求。约定时间到了，点击导航，去店里直接取眼镜，你可以错开高峰期，无需排队，方便快捷。再戴上新眼镜拍张美照，发到微博或朋友圈晒一晒，凭借着你的分享和推荐，你的朋友能拿到购买折扣优惠，商家还要给你返利。不仅能买到好看的眼镜，还能得到分享购物的喜悦甚至还要一点小小收益，这就是“微”时代的营销趋势。
网络对营销方式的改变起到了巨大的积极的作用，“微”营销，包括微信营销、微博营销，拉近了商家与顾客的距离，“微”营销的产生给传统销售带来了契机，目前我们已经开展的项目包括：在各个店内通过新媒体数字影像与顾客进行互动，“微”交流定期会提供优惠券以及免费领取眼镜等小活动，得到了企业及顾客的好评。
四、结束语
在面临着顾客需求不断发生变化、电子商务经营模式的双重冲击下，连锁眼镜企业在经营理念及营销模式上都将进行转型。传统模式的眼镜零售商亟待转变商业理念、明确发展模式；解决盈利模式单一与成本不断增高的矛盾；差别对待不同顾客群体对眼镜的消费行为。眼镜连锁企业首要应回归专业化，因为专业化才是眼镜零售业的核心竞争能力，要提升眼镜店的技术成分，包括销售知识专业化、验光技术规范化、加工技术标准化。除此之外，还需要不断扩充服务范围、创新产品为品牌内涵增值、提升员工素质及服务品质、提高形象价值、跟上“微”时代步伐等商业化的管理等，保证连锁眼镜企业能够健康有序的发展。
篇三：工程项目廉洁风险防控工作情况
工程廉政风险点及防控措施三篇
篇一：XXXX工程廉政风险点及防控措施登记表
工程名称：
时间：
年
月
日
风险类别
廉政风险主要内容及表风险等序号
防控措施
现形式
级
利用职权，违规设置不严格执行水利工程建设项目招标投标制合理的资质条件和废标1条款，排斥潜在投标正、透明为原则。
人。
招投标招投标监管部门应及时调查核实，并视情管理
借用资质投标、围标串2标、转包和违法分包行高
为。
节轻重追究相关责任人的法律责任，同时，建立防治围标串标行为的管理平台，将围标串标行为纳入信用管理体系，实行公告制度。
未按招标文件约定进行合同管1理
规范的条款。
并报部门领导审核，后报局领导审批，防合同签订或签署不符合高
签订需合法合规，发包人起草合同条款，标单位编制，并逐级上报领导审核；合同
发包人根据招标文件编制合同，不允许中
高
度，水利工程建设招投标，以公平、公
责任领责任部导
门
止发包人及部门领导违法签订或签订有利于乙方的合同。
发包人按相关规定督促中标单位缴纳履约未按招标文件约定到相2关部门备案。
中
并按相关规定报部门领导、局领导审查，督促中标单位到相关单位进行合同备案。
发包人依法依合同条款对中标单位进行有未按合同条款对相关单3位进行管理。
中
现不按合同规定进行奖励和罚款，并接受群众监督，杜绝违背合同条款进行管理。
发包人审核每月上报资金情况，并按合同约定支付工程款和办理决算；上报的资金未按合同条款支付工程4款和办理工程决算手续
中
局领导进行审批后上报；各级领导审核的资金计划，不得违法申报、虚假申报，否则，由纪委进行督查。
委托有资质的评估机构评估，采取拆迁故意扩大丈量面积、计征地拆1迁管理
算审核不严，虚报拆迁高
面积骗取补偿款。
监理六方现场测量确认拆迁数量和拆迁面
积并公示，上级主管部门随机抽查的方式，加强拆迁审核力度。
户、村、乡（镇）、区、设计单位、移民
计划由处室和分管领导负责审核，最终由
效管理，处室和局领导进行督察，预防出
保证金，核实保证金金额及保函真实性，严格按照设计图纸确定的拆迁范围控制拆虚列被拆迁户名、户2数，套取拆迁补偿资金
监督部门三方现场确认后方可拆迁。
涉及特殊、大型建筑物3的拆迁、估价过高，多中
报补偿资金。
在征地拆迁协议外“一事一议”类事件的界定4和审查上过分迁就地方利益或个人决策。
根据施工图设计征用土地红线，委托国土部门和有相应资质的土地测量单位进行勘高估、虚报征地、临时5用地数量和种类。
地和未利用地等数量，作为征用土地的结算依据。
发包人及项目管理单位在工程施工期间，按招标文件和合同的要不定期的对旁站监理的人员到位情况进行1监理单位管理
不能正确使用工程建设2过程中对质量、安全、高
进度、竣工验收等管理发包人在工程施工期间，不定期地组织有关专家对工程质量、安全进行抽查，如发
现已施工完成的工程中，材料、质量未达
中
迁，超出设计图纸的部分须经设计单位、对于不属于规定范围内的拆迁补偿项目，按程序向上级主管部门申报，经同意后方
可开展工作。
征地拆迁协议外“一事一议”类事件，应中
集体研究决定。
中
测定界，确定主线征地的农用地、建设用
求，监理人员不能到岗。
高
抽查，一经发现人员不按时到岗，按照合同约定进行相应处罚。
权限默许、纵容施工企业偷工减料、弄虚作假或在工程施工中不执行工艺要求，粗制滥造。
对施工单位虚报多报的计量审核不严，现场管计量管1理
放大，并故意拖延审批时间，实现不正当利益。
在工程建设过程中，对施工过程和工程质量监管不力，可能产生收受理人员工程量收方有意高
到质量标准且未被监理人员发现并纠正，视为监理失误，需按照合同约定对监理进行处罚。
实行多部门、多人联合计量核实，严格按工程量清单项目支付，对易虚报的隐蔽
工程进行重点抽查，并加强现场工程量的复核工作。
严格执行水利工程建设程序及技术规范，施工单位的好处，刻意1工程质量管理
隐瞒工程质量安全隐工程质量安全。
患，出现“半拉子工程”、“豆腐渣工程”等问题。
对不合格工程降低检验2标准，评为合格。
高
文字等原始资料。
加强抽检、检测，并保存检查时的影像和
高
加强施工过程和工程质量监管力度，确保
委托与其有利益（利通过招投标或竞争性谈判等方式选择有资3害）关系的检测单位对高
质的社会检测单位。
工程项目进行检测。
在开展安全生产监督检查和专项治理工作中，对发现的违规现象和存1在问题不及时制止上报，可能产生收受当事人或单位的好处等不廉工程安全管理
洁行为。
对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检2查，或检查时降低标准。
故意隐瞒检查中发现的3安全隐患，不要求施工高
单位整改。
由于把关不严，致使未验收管1理
利通过验收，可能导致违反廉政规定的行为。
达到验收标准的工程顺高
相关规定和行业标准，规范验收流程。
严格遵守廉政规定，公开水利工程验收的公布检查结果，并对整改结果进行复查。
高
分项进行，最后汇总。
检查组由多人组成，检查评分工作由多人
高
严格执行安全生产法规，定期开展安全生产工作进行检查，发现隐患及时提出整改。
向验收人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、2隐瞒未完工内容或请其降低验收标准。
手续不完备，不按程序付款；不按合同付款，存在超付现象；挪用、资金拨
挤占项目资金；恶意拖高
付管理
1延支付时间或提前支付；拖延、克扣除施工费以外的相关费用。
职能定位不清，责权不明，出现建设单位要求审计人员应独立于项目之外，不应超越职跟踪审计人员参与到建1设项目的管理决策过程果，反而会适得其反。
中，有悖于审计的基本跟踪审职能定位。
计管理
防范审计廉政风险，倡廉先行，建立廉政风险控制体系，建立健全的制度和严格的跟踪审计全过程中出现2权钱交易等重要问题。
倡廉教育，使审计人员在跟踪审计中紧绷廉政神经，拒绝诱惑。
强化检测单位工作准确性和公正性的管高
理。
制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设项目实行全过程跟踪审计。
高
能，越权行事，否则不仅起不到应有的效
高
监督保障机制。要经常定期不定期的进行
加强审计人员的业务能力。建设项目跟踪审计涉及项目论证、设计、招投标、施跟踪审计中人员水平参3差不齐，人员结构良莠中
不齐。
工、监理等各个环节，需要审计人员不仅具备较宽的知识面，还要有丰富的实践经
验。因此要经常组织审计人员进行相关的业务培训，使审计人员的业务能力也不断得到加强。
出现审计人员不能连续跟审的情况，直接导致审计人员互相推诿，责4任不清，最后只得糊涂过关，实际监督力度非常薄弱。
实行随机、突击检测制度。检测单位事先第三方1检测单位管理
2量视之不理。
接受对方好处，偷工减高
（利害）关系的，须回避。
容。
有倾向性地选择检查内高
现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位。
检测单位和人员与被检测单位存在利益
不通告检查地点，检查点由检查小组到达
中
换人情况。
建立健全严格的监督体系，避免出现中途
直接指定或强行推荐与1己有利益（利害）关系高
定期联合监督部门组织发包管理专项检
查。并对违反廉政有关规定的给予经济处
的单位分包工程，默许、纵容施工单位违法转包、违规分包等行为。
安全检查流于形式，对项目管2理单位瞒过关。
管理
整改不到位的，帮其隐高
罚和行政处分。
按事实和情节轻重追究相关责任人责任。
发生签证或变更时，按程序必须带领监
不按规定行使设计变更理、审计、施工单位共同勘察现场，并测和经济签证的必要性论量数据，并进行多方会签，签证办理中不3证、工程量计量、单价高
允许施工方直接与跟踪审计单位联系，或确定的审核权和申报业主代表直接要求审计单位按自己意愿审权。
核。
违反规定向施工单位推销或指定非甲供材的材1项目负分包工程。
责人管
理
项目负责人不得擅自同意施工单位在未经
2违反强制性标准，降低验收的情况下，进行下一道工序，所有的工程质量验收标准等行中
工程项目验收必须报质监站备案，任何人为
员有权对项目负责人进行监督和举报，一
项目负责人不得随意插手施工单位的非甲供材材料设备选择，不得向施工单位推销材料，不得肢解、分包工程，若有违反国
家有关法律制度规定，按照国家有关法律制度进行处罚，直至承担刑事责任。
料设备供应商，肢解、高
经查实，将按照国家有关法律制度进行处罚。
发生签证或变更时，项目负责人按程序必不按规定行使设计变更须带领项管、监理、审计、施工单位共同和经济签证的必要性论勘察现场，并测量数据，并进行多方会3证、工程量计量、单价高
签，签证办理中不允许施工方直接与跟踪确定的审核权和申报审计单位联系，或业主代表直接要求审计权。
单位按自己意愿审核。
篇二：工程技术部廉政风险点及防控措施
风险点：（风险等级二级）
1、在施工队伍选择上，任人唯亲，不按质量要求进行验收；
2、生产过程中，以偷工减料，私改图纸或施工工艺；
3、透露工程价款及相关信息资料；
4、不按项目完成的实际工程量办理结算资料；
5、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见；
6、与施工队伍勾结，谎报其完成工程量及人工费；
7，在编制工艺文件时，不照规范及图纸要求进行；
8、对施工的不符合规范要求的乱表态放行；
9、在工程项目施工中不按规范进行，违规操作。
防控措施：
1、在选择施工队伍上，任人唯贤，集体研究；
2、严把好质量关；
3、严守商业秘密；
4、按照工程项目承包施工合同进行计量结算；
5、对廉洁自律提出要求，认真做好本职工作；
6、应按照规范对隐蔽工程进行验收；
7、应如实申报施工队伍使用的人工费；
8、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工；
9、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制；
篇三：工程建设分包管理廉政风险点防范措施
一、分包管理工作存在的廉洁风险点及目前主要问题：
1、默许、纵容施工单位偷工减料、使用不合格的材料、设备；默许、纵容施工单位在施工中不执行工艺要求，粗制滥造。
2、在工程量计量方面有意偏袒施工单位，多计量，随意增加现场签证，改变设计，从而使施工单位可以重新报价，获取利益。
3、对施工方吃拿卡要，索取回扣，介绍劳务队伍，施工及安装材料等以权谋私行为。
二、分包管理工作“不能腐”体质机制做法及成效：
1、建立规范化的合同（施工）管理体系，严格执行三级验收制度，规范验收程序，特别是隐蔽工程验收程序，杜绝不合格产品及工艺，不断提高工程质量。
2、规范计量及签证程序，严格执行管理程序、审批程序，加强工程审计，规范开展计量及签证工作。
3、加强政治思想教育、法制教育，提高员工素质，规范执行工程安全、质量考核制度，规范、及时处理违约纠纷，同时加强对管理人员的监督杜绝吃拿卡要行为，严禁以权谋私。
三、下一步工作建议：
加大宣传力度，充分利用微信群平台、廉政简报和宣传栏等传播渠道，宣传廉洁教育和廉政文化有关知识，发挥宣传工作在传播廉政教育中的积极作用，形成良好的廉政教育氛围。积极开展廉政文化活动，强化工程部、监理单位、总包单位、分包单位廉政办公。同时抓好过程监督，工地设置举报信箱，对于群
众举报，进场调查核实，并按公司规定进行处理。同时加强业务能力的培养和考核，形成有效预防机制。
篇四：工程项目廉洁风险防控工作情况
工期延误申请报告
工程建设领域廉洁风险防控工作自查报告
根据集团《工程建设领域廉洁防控工作通知》要求，我司对工程建设领域廉洁风险防控工作情况开展了全面自查。结合集团的特点，认真查找风险点，完善风险防控措施，规范权力运行的制约和监督机制。现将有关工作汇报如下：
一、自查目标
针对工程建设领域中容易产生风险的岗位进行分析评估，有效遏制和减少腐败现象的发生。增强风险岗位人员的防范意识、责任意识，促使各项工作落到实处，不断改进风险防控机制，推进党风廉政建设的深入开展。
二、自查情况
经查我司工程建设领域廉洁风险防控工作深入贯彻落实集团和上级党风廉政建设的有关要求，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，以工程建设领域从业行为为核心，以制度建设、体系建设为重点，有效防控廉洁风险。
(一)事前制度保障
1、加强制度建设。为加强工程建设领域全过程管理，我司不断完善制度体系，于XXXX年先后修订了《招标管理暂行办法》、《资产维护管理办法》等制度。结合集团原有《工程建设管理办法》等制度对工程建设项目立项、招投标限额、.1工期延误申请报告
工程竣工验收等流程进行了规定，同时详细规定了工程项目建设过程中各部门职责、审核流程、监督与追责等内容。
2、完善内控体系。我司不断完善工程建设项目自身内控机制，通过查找廉洁风险，找出权力运行机制、制度上的遗漏与不足，及时建立、修改制度，保证制度执行上下一致。强化制度的执行力，切实发挥制度在防腐抗变中的作用。
3、加大制度宣传教育力度。我司坚持教育在先、预防为主、开工先开课，认真抓好落实。着力抓好依法依规建设、工程招标投标、廉洁自律等方面的专题培训。运用廉政典型和工程建设领域案件，深入开展制度宣传和警示教育，不断强化项目建设相关责任部门、工作人员的廉洁自律和岗位廉政风险防控意识。
（二）事中加强防范
1、加强招投标管理。根据集团投标管理办法，组织招标代理机构对投标人资格条件进行审查，对投标单位工程业绩、项目负责人资质、诚信评级等情况进行评估。集团法律事务部对招投标全过程进行监督。坚决贯彻公开、公平、公正的招投标原则，杜绝规避招标、虚假招标。凡是应该公开招标的项目都要公开招标。申请不招标或者将公开招标转为邀请招标的，必须依法依规，履行相关批准手续。
2、加强合同管理。为进一步规范经济交易行为，保障依法签订履行合同，集团修订了《合同管理办法》，严格实.2工期延误申请报告
行合同审批流程，各项合同必须经过集团法律事务部审核。法务对合同进行合法合规审核，并从法律角度提出意见，同时要求出具的专业意见必须在最终修改完成稿中得到体现。
3、加强变更管理。继续推进项目标准化、精细化、规范化管理，严格坚持“先批准、后变更”原则，严格控制重大设计变更，加强概算调整管理。完善变更报批手续，严禁违反规定程序和工程建设强制性标准修改设计、改变标准及工程内容、调整工程量，扩大建设规模，拖延建设工期，浪费国有资产。
4、加强对项目建设资金的监管。项目建设责任部门会同项目财务监理从项目建议书、可行性研究、初步设计等阶段直至项目竣工，实行全过程财务管理与监督。加强项目投资基本建设项目工程的预、结算审核工作。
5、加强建设资金风险防范。项目建设责任部门会同项目财务监理定期考核资金预算编制和执行情况，及时发现纠正扩大支出范围的行为。严格项目合同管理，规范价款结算。严格实行项目分账核算，资金专款专用，及时编制竣工财务决算，按照规定妥善处理项目结余资金。
（三）事后监督管理
1、严格工程验收和结算管理。我司严格按照项目批准文件及时组织竣工验收，公示验收结果。加强外部监管机制建设，提高结算结果的真实性、合规性、公正性。严禁不按.3工期延误申请报告
工程建设基本程序、工程质量法律法规要求、工程建设强制性标准、设计文件及合同要求进行验收；严禁弄虚作假，以虚报工程量、抬高合同外单价、增加工程非实体造价等手段套取工程款。
2、加强建设项目的审计和监督检查工作。建立健全审计和项目责任部门间的沟通协作机制，加强对集团重大投资项目的跟踪审计和监督。加大对违规问题的处理处罚力度，对发生严重违规问题的部门、下属单位予以通报批评和追究有关责任人的责任。
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篇五：工程项目廉洁风险防控工作情况
工程廉政风险点及防控措施三篇
工程廉政风险点及防控措施一篇
一、完善和建立廉洁风险点
想要找全并找准能发生不廉洁行为的风险点，就需要对其进行分析与定性识别，对廉洁风险清单进行建立与完善，这样才能使责任感落实在工作中的每个个人、节点以及岗位上。
1.对廉洁风险点的程序和原则进行建设
领导带头、组织评审、程序推进、纪委监督是找寻廉洁风险点的四项基本原则。领导带头是工作单位的主要负责人来带领员工对廉洁风险进行查找，并且将风险点公布在一定范围里，最后接受职工们的检查和评议;组织评审是这些被查找的廉洁风险点的实质性内容被组织部门、财务部门、纪检部门等部门检查和把关;程序推进是根据业务流程、外部环境和思想道德等方面的风险表现形式来查找风险点;纪委监督是纪检部门对查找廉洁风险的公式进行监督，如果出现问题，监察部门负责将重点风险点和问题风险点上报给上级的纪检监察部门接受审查。“自己找、领导提、群众帮、集中审、组制定”是查找廉洁风险程序的五个重要的步骤[1]。
2.查找廉洁风险点的道具和方法
根据风险的表现形式，对照工作流程管理制度，使用一些方法和道具可以有力度的对风险点进行识别排查。问卷调查法是识别风险点的工具，这种工具一般在特殊的情况下使用。
工作流程图分析法是能识别廉洁风险点较详细的一种办法，正因为详细，所以产生风险的结果较为准确。查找廉洁风险点最直接的办法是岗位职权分析法，通过这种方法能更加清晰的全面的界定岗位职权的风险内容，也可以更直接有效的找到风险点。案例分析法识别潜在的风险，此方法主要是对一些反腐败的案子进行研究和分析。可以识别廉洁风险点可能发生的位置区域的方法是组织结构分析法[2]。
3.廉洁风险等级的确立
施工企业是怎样估测廉洁风险发生的概率呢?通常有四个风险等级，如下：
一级风险显示红色预警，为高风险等级，如果发生此风险将会对社会和经济产生十分严重的危害，应该马上对“三重一大”、项目管理、招标投标、资金审批等权利大的岗位进行控制。
二级风险显示橙色预警，为严重风险等级，虽然没有一级风险严重，但是也会对社会和经济产生一些不容忽视的影响。此时应该重点关注可借自己职位的权利来谋取私利，但是并不直接拥有项目管理、资金审批等权利的人或者岗位。
三级风险显示黄色预警，为中等风险等级，如果出现三级风险，影响程度不高。一般在工作内容较为公开的位置，不涉及项目管理、招标投标、资金审批等权利。
四级风险属于低风险等级，一般不会造成很严重的风险。
二、对廉洁风险的制度和措施的防控
1.防范廉洁风险措施体系的建立
防范和梳理规划“五类风险”，对岗位职责风险进行防范，明确职权行使的规则;对廉洁风险教育进行加强，对思想道德风险进行防范;对防控制度进行完善和配套，防范制度机制风险;对管理业務流程进行优化，业务流程风险进行防范;增强公正廉洁的意识，对外部环境进行防范。
2.廉洁风险防控制度的建立
施工企业从决策、监督和执行三个环节来对廉洁风险预警和处理制度进行建立，遵循分类监控、分层管理、分级负责的原则，形成了三个风险防控制度机制，分别是前期预防、中期监控和后期处置[3]。
前期预防主要是对各种类型的风险来制定相应的具体措施。制定针对各个层级的岗位职责风险点的防范措施，制定针对重点区域和重要环节的工作流程图和风险监控措施，优化比较易腐败的重点区域、重要岗位和环节的职权配置。
中期监控主要是民主进行监督和监控。如果发现风险较高区域，采取书信谈话、口头批评教育等方式来预防风险。
后期处置要建立风险预警处置制度，发现问题及时采取谈话，限期整改等警示方式进行预警处理，对主要负责人进行责任追究。
三、廉洁风险防控的创新与管理
施工企业不但要降低各种廉洁风险，还要结合监督资源，进行管理方式的不断创新，这样才能一直创建企业廉洁风险的特色。
其次一旦发现风险预警问题，应实施廉洁风险预警处置。如果有苗头问题，可通过书信谈话、重点提醒等方法进行警示，如存在廉洁风险问题较严重者，进行限期整改、诫勉纠错或者给予相应的处罚追究其责任。
强化并推进廉洁风险监控，重点监察重要的风险点的识别排查，重点监察对象为重点区域、关键环节和重要岗位的风险。
对廉洁风险防控管理进行创新，制定防控措施和创建应急方案，根据风险矩阵量化评估风险，使等级由高风险区域不断转化为低风险区域，实现风险防控科学化和信息化。
工程廉政风险点及防控措施二篇
建筑工程质量安全监督，是建设领域廉政风险易发高发的地方，区建设局质监站以开展“三严三实”教育活动为契机，采取多项举措，一手实抓工程质量安全监管，一手严抓廉政风险防控。
层层明确廉政责任。全站所有涉及廉政风险点的岗位人员共30余人，站领导班子均与所分管的室、组负责人和普通职工签订廉政责任书，明确责任，强化纪律，落实业务工作与党风廉政“一岗双责”。
找准查实风险点。质监站的风险点主要集中在工程项目建设过程中的工程质量监管、施工安全监管及工程竣工验收环节，围绕这些工作环节，认真梳理工作流程，查找廉政风险点58个，制定防控措施298条。
廉政告知与业务同步。在建设、施工、监理企业工程建设初次备案、质安监站监督管理工作人员首次到工地等工作环节实行廉政告知，双方签订廉政告知书，明确廉政纪律，履行廉政承诺。
实行三级监督管理模式。实行质量安全监督组、检查室、质监站三级监督管理模式，通过日常巡查、专项检查、交叉检查等多种检查形式，对各质量监督组、安全监督组负责的工程项目进行“监督的再监督”，回访了解日常监督检查情况、作风纪律情况、党风廉政情况。
压缩现场自由裁量权。明确每个环节的检查步骤、检查内容、检查标准、检查资料，尽可能压缩现场检查人员的自由裁量空间。凡是到工地现场进行质量和安全监管必须2人以上同行，必须对工地入口、塔机、深基坑等施工现场照像作为检查印证资料组装归档，检查组当天对现场照片编号、文字描述、综合打分、规范检查记录，检查记录当天送交站管理室备查。若有需处理的项目，由站班子集体研究，作出整改或停工决定。
建立日工作碰头会制度。每天上班的第一件事就是召开站工作例会，对前一天的检查情况进行碰头汇总，分析研究存在的问题，对当天的工作安排部署，提工作要求、打廉政纪律招呼，作到警钟常鸣，时时筑牢廉洁自律思想。
工程廉政风险点及防控措施三篇
一、完善和建立廉洁风险点
想要找全并找准能发生不廉洁行为的风险点，就需要对其进行分析与定性识别，对廉洁风险清单进行建立与完善，这样才能使责任感落实在工作中的每个个人、节点以及岗位上。
1.对廉洁风险点的程序和原则进行建设
领导带头、组织评审、程序推进、纪委监督是找寻廉洁风险点的四项基本原则。领导带头是工作单位的主要负责人来带领员工对廉洁风险进行查找，并且将风险点公布在一定范围里，最后接受职工们的检查和评议;组织评审是这些被查找的廉洁风险点的实质性内容被组织部门、财务部门、纪检部门等部门检查和把关;程序推进是根据业
务流程、外部环境和思想道德等方面的风险表现形式来查找风险点;纪委监督是纪检部门对查找廉洁风险的公式进行监督，如果出现问题，监察部门负责将重点风险点和问题风险点上报给上级的纪检监察部门接受审查。“自己找、领导提、群众帮、集中审、组制定”是查找廉洁风险程序的五个重要的步骤[1]。
2.查找廉洁风险点的道具和方法
根据风险的表现形式，对照工作流程管理制度，使用一些方法和道具可以有力度的对风险点进行识别排查。问卷调查法是识别风险点的工具，这种工具一般在特殊的情况下使用。
工作流程图分析法是能识别廉洁风险点较详细的一种办法，正因为详细，所以产生风险的结果较为准确。查找廉洁风险点最直接的办法是岗位职权分析法，通过这种方法能更加清晰的全面的界定岗位职权的风险内容，也可以更直接有效的找到风险点。案例分析法识别潜在的风险，此方法主要是对一些反腐败的案子进行研究和分析。可以识别廉洁风险点可能发生的位置区域的方法是组织结构分析法[2]。
3.廉洁风险等级的确立
施工企业是怎样估测廉洁风险发生的概率呢?通常有四个风险等级，如下：
一级风险显示红色预警，为高风险等级，如果发生此风险将会对
社会和经济产生十分严重的危害，应该马上对“三重一大”、项目管理、招标投标、资金审批等权利大的岗位进行控制。
二级风险显示橙色预警，为严重风险等级，虽然没有一级风险严重，但是也会对社会和经济产生一些不容忽视的影响。此时应该重点关注可借自己职位的权利来谋取私利，但是并不直接拥有项目管理、资金审批等权利的人或者岗位。
三级风险显示黄色预警，为中等风险等级，如果出现三级风险，影响程度不高。一般在工作内容较为公开的位置，不涉及项目管理、招标投标、资金审批等权利。
四级风险属于低风险等级，一般不会造成很严重的风险。
二、对廉洁风险的制度和措施的防控
1.防范廉洁风险措施体系的建立
防范和梳理规划“五类风险”，对岗位职责风险进行防范，明确职权行使的规则;对廉洁风险教育进行加强，对思想道德风险进行防范;对防控制度进行完善和配套，防范制度机制风险;对管理业務流程进行优化，业务流程风险进行防范;增强公正廉洁的意识，对外部环境进行防范。
2.廉洁风险防控制度的建立
施工企业从决策、监督和执行三个环节来对廉洁风险预警和处理
制度进行建立，遵循分类监控、分层管理、分级负责的原则，形成了三个风险防控制度机制，分别是前期预防、中期监控和后期处置[3]。
前期预防主要是对各种类型的风险来制定相应的具体措施。制定针对各个层级的岗位职责风险点的防范措施，制定针对重点区域和重要环节的工作流程图和风险监控措施，优化比较易腐败的重点区域、重要岗位和环节的职权配置。
中期监控主要是民主进行监督和监控。如果发现风险较高区域，采取书信谈话、口头批评教育等方式来预防风险。
后期处置要建立风险预警处置制度，发现问题及时采取谈话，限期整改等警示方式进行预警处理，对主要负责人进行责任追究。
三、廉洁风险防控的创新与管理
施工企业不但要降低各种廉洁风险，还要结合监督资源，进行管理方式的不断创新，这样才能一直创建企业廉洁风险的特色。
其次一旦发现风险预警问题，应实施廉洁风险预警处置。如果有苗头问题，可通过书信谈话、重点提醒等方法进行警示，如存在廉洁风险问题较严重者，进行限期整改、诫勉纠错或者给予相应的处罚追究其责任。
强化并推进廉洁风险监控，重点监察重要的风险点的识别排查，重点监察对象为重点区域、关键环节和重要岗位的风险。
对廉洁风险防控管理进行创新，制定防控措施和创建应急方案，根据风险矩阵量化评估风险，使等级由高风险区域不断转化为低风险区域，实现风险防控科学化和信息化。
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