篇一：管理评审报告范文
管理评审报告
为验证公司信息安全管理体系和信息技术服务管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价和寻求信息安全管理体系和信息技术服务管理体系改进的机会和变更的需要（包括方针和目标），根据信息安全和信息技术服务管理手册和管理评审计划的要求，公司在2023年1月6日在公司会议室召开管理评审会议。本次会议由总经理负责主持。
管理评审的内容包括：
a）以往管理评审提出的措施的状态;b)与信息安全&信息技术服务管理体系相关的外部和内部事项的变化;c)有关信息安全&信息技术服务绩效的反馈,包括以下方面的趋势:1)不符合和纠正措施;2)监视和测量结果;3)审核结果;4)信息安全&信息技术服务目标完成情况;d）相关方反馈；
e）
服务和流程的执行情况和符合性；
f）
当前和预测的人员、技术、信息和财务资源水平；
g）
当前和预测的人员和技术能力；
h）
风险；风险评估结果及风险处置计划的状态;i）
可能影响SMS和服务的变更；
j）
改进的机会。
管理评审总结
管理评审会议上，体系管理者以及各部门负责人将信息安全&信息技术服务管理体系的建立以及实施情况进行总结，管理层认为公司的信息安全&信息技术服务管理体系运行总体上是有效的，但是仍然有进一步改进的余地，管理层就如下方面作出了决定：
一、改进信息安全&信息技术服务有效性的决定
针对各部门的改进建议，为了进一步改进信息安全&信息技术服务管理体系的有效性，公司提出了下一阶段的要求：
1、应不断提高全员的信息安全意识、信息技术服务管理意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率。
2、加强对体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对信息系统运维专业知识和相关法律法规的学习，确保他们具有与其承担任务相适应的工作能力。
3、加强对威胁和脆弱性的认识，并据此完善调查制度，逐步建设一套完善的应急监测、响应系统。
4、进一步加强数据存储内部管理，不断提高管理的应用水平，尽快完善同步备份制度，尽量减少储存的备份时差。
5、进一步了解管理部门、社会各界的需求，细分这些需求，逐步满足这些需求，增强本公司竞争力。
6、加强对纠正预防措施处理意见的学习，多向咨询机构学习交流，提供本公司纠正预防能力
二、更新风险评估和风险处理计划的决定
目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工信息安全意识、信息技术服务管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
三、任何可能影响信息安全&信息技术服务管理体系的变更的决定
目前公司的体系运行正常。业务要求没有发生重大变化、安全要求没有发生变化、影响现有业务要求的业务过程没有发生变化、法律法规要求没有发生变化、相关合同义务没有发生变化、接受风险的风险级别和/或准则没有发生变化。因此不存在影响信息安全&信息技术服务管理体系的变更。
四、资源需求的决定
目前公司投入到信息安全&信息技术服务管理体系方面的资源级别满足要求，但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对信息安全&信息技术服务要求的提高，未来在信息安全&信息技术服务方面会投入更多的资源。公司会在下一年度信息安全&信息技术服务预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
五、改进测量控制措施的有效性的方法的决定
为测量控制措施的有效性，公司通过多种渠道对控制措施进行检测和分析，目前我公司信息安全&信息技术服务达到规定的目标，控制措施级别有效，尚未找到更好的测量方法。
篇二：管理评审报告范文
管理评审报告(范本)
报告(一)
根据管理评审方案安排，XX公司于202_年xx月xx日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的施行运行状况，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资和改善需求分别作了发言。会议对公司环境和职业安康平安方针、目的指标贯彻施行状况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进展了评审。
根据管理评审会议资料和最高管理者的总构造成如下报告。
一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻施行。质量和环境目的指标和管理方案表达了方针的要求，且贴合实际、实在可行。运行理论证明两个体系的方针目的得到了较好的施行。
环境目的(详见方案)已根本完成。
公司质量和环境方针目的是比拟适应、充分和有效的。
二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系可以施行和持续，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行;对重要环境因素进展了识别评价，并得到了较好的控制;员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的潜力也有新的进步;公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的潜力，根本构成了持续改善的机制。
评审认为体系建立施行以来，公司的管理程度进一步进步，根底工作得到了加强，文件制度进一步标准，环境有了新绩效。经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均到达了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行状况良好，是比拟充分、适宜和有效的，根本能满足GB/T19001—2000、GB/T24001—2023标准和本公司方针目的的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，到达了认证的条件，可提请第三方认证审核。
三、管理评审认为透过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深化理解、节约资能等方面仍有较大差距，需努力加以改善，会议决定重点改善以下工作：
1、针对目前应急演练施行条件制约的状况，今后可根据标准要求进展适宜的模拟演练。
2、今后应由消费科、开运科、防突科带给油脂消耗的统计，效劳公司进展水的消耗统计。
3、应明确质量办效劳范围、相应的考核制度及人员装备问题，要求各部门相关的质量文件务必及时上报质量办，会后提交矿领导议决。
4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进展统一的规定。
XXXXXXXXX报告(二)一、评审目的：
透过本次管理评审活动，通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核状况，系统评估公司质量方针、质量目的和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;确定公司质量管理体系建立的下一步工作，识别改善的时机。以满足国家标准和顾客需求与期望，进步公司的竞争力与适应力。
二、评审根据：
《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料
三、评审时间：
202_年xx月xx日(一天)四、评审地点：
公司二楼会议室
五、参加部门与人员：
总经理、管代、部门负责人、内审组成员
六、管理评审会议议程：
1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行状况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及推荐进展评价和提出改善决策。
3、对质量管理体系施行和持续效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改善方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进展验证。
八、各部门准备材料要求：
①销售公司带给市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室带给近阶段体系运行以来产品实物质量状况的统计分析^p。③消费技术部带给目前设备现状及运行、消费方案完成状况的报告。
④采供部带给原、燃材料采购状况和市场调查分析^p报告。⑤综合办公室带给目前人力资分布，配制及培训汇报。
⑥全质办带给质量方针、质量目的贯彻施行状况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人：日期:审批人：日期:报告(三)评审时间：XXXX年XX月XX日
评审根据：ISO9001：2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
评审目的：评审本公司的质量管理体系运行方面进展系统的评价，提出并确定各种改善的时机和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点：对全公司的消费运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员：
评审资料：
本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反应、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》，其资料包括：
(1)内部质量管理体系审核状况;
(2)质量方针和质量目的的施行状况及适宜性;
(3)质量管理体系过程的运行状况;
(4)上次质量管理评审所确定的措施施行状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目的的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进展了充分的讨论。总经理xxx认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到详细部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：
一、本次管理评审根本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和进步，促进各部门进步工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。同时为我公司透过2000版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。
二、本次评审结论为：透过体系的运行，公司管理已进步到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的根底。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户效劳的解决状况的分析^p，我公司的质量方针和质量目的是适宜的，质量管理体系贴合IS09001：2000标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际状况，质量管理体系能在持续改善中有效运行，与产品质量有关的各项工作根本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断进步。这些方面都反映出体系的施行较为有效。一致认为我公司质量体系根本具备申请第三方注册认证的条件。
三、在**期间对公司的顾客进展的满意度调查显示目前顾客满意率为***，离本公司的质量目的要求尚存在着差距，为此***要求****部门分析^p原因，制定相应的纠正预防措施，并由**部门监视施行。本次管评共开出纠正预防措施**个，改善措施**个，详见相应记录。
篇三：管理评审报告范文
XXX-R-9-14-C
广州XXX信息技术有限公司
管编制：XXX日期：2023.1.13理
评
审
报审核：XXX日期：2023.1.132023年1月13日
批准：XXX日期：2023.1.13告
管理评审会议记录
评审会议时间：2023年1月13日上午9:30评审地点：会议室
参加评审人员：
1、总经理：
2、管理者代表：
3、各部门负责人及相关人员：
主持人：
记录人：
时
间：2023年1月13日
1、评审目的全面审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况及其适宜性、充分性和有效性，并对不符合的情况进行及时改进。
2、评审依据
GB/T19001:2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、相关法律法规及其他要求。
3、评审输入
3.1ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018标准；
3.2审核结果（含内审、外审结论）；
3.3与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3.4顾客满意和相关方的反馈；
3.5过程业绩和产品质量情况；
3.6不合格以及纠正措施的情况；
3.7以往管理评审的跟踪措施情况；
3.8外部供方的绩效；
3.9重要环境因素或需控制危险源的变更情况；
3.10合规性评价结果情况；
3.11质量环境安全方针、质量环境安全目标的贯彻实现情况及适宜性;3.12应对风险和机遇所采取措施的有效性；
3.13可能影响质量环境安全管理体系的变更的策划；
3.14改进建议。
4、评审内容
4.1内部质量环境安全体系运行情况
公司目前三体系运行版本为ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018。2022年以来,人力资源部组织各部门相关人员学习三体系相关知识及公司管理体系文件，使各部门能了解相关标准要求和体系运行要求，提高公司员工的质量环境安全意识，使其积极参与到体系运行中来，并努力完成质量环境安全管理目标。为使体系更好运行，公司配备了相关的人员、基础设施等资源，公司的资源配置基本满足体系运行的需要，三体系的运行满足国家地方相关法律法规及行业标准等要求。
2022年，因公司组织架构的调整，对管理手册及程序文件进行修改和更新。文件已发放到各部门，相关人员基本掌握文件的变化内容。
2022年12月26-27日，内审组对公司质量环境安全管理体系运行情况进行年度内部审核。按照公司年度审核计划的安排，共对该体系所涉及的软件开发、产品采购、产品销售、项目施工、安装、维护以及工作环境安全相关的部门进行了审核。根据审核准则，审核组共提出了2项一般不符合并已完成整改。同时对上次的不符合项抽查未发现问题，整改措施持续有效。
4.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的达成情况
4.2.1质量环境安全方针
产品好，技术好，服务更好；
诚信守法、节能降耗、提供安全环保工程项目；
用现有的设备，未来的技术，为客户构建满意的信息化大厦。
4.2.2方针贯彻实现情况及适宜性
通过培训宣讲，公司体系范围内的全体人员理解并在工作中认真执行了质量环境管理方针。
公司制订的质量、环境、职业健康安全方针依然适宜可行，依然符合公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向，故保持不变。
4.2.3公司质量目标
a)
工程项目终验合格率达到100%；
b)
客户满意率达到95%；
c)
软件开发确认合格率100%；
完成情况：
目标要求完成程度
类型
当年工程项工程项目终验合格率当年工程项目45目交付终验45达到100%公司质量客户满意率达到95%目标
表张数
软件开发确认合格率软件开发确认13100%
合格数
目数
客户满意调查44查表张数
软件开发项13100%终验合格数
数
客户满意调44100%100%分子完成情况
分母完成情况
完成情况
目标实际
4.2.4各部门质量目标
4.2.4.1工程部
a)
工程项目自检合格率95%b)
工程项目终验合格率100%c)
配送产品合格率100%d)
劳务采购合格率100%4.2.4.2研发中心
软件开发确认合格率100%4.2.4.3人力资源部
技术人员参加培训率100%文件收发准确率100%4.2.4.4业务部
IT产品销售合格率100%4.2.4.5客服中心
1)
每项合同客户有理投诉次数≤2次（以有书面记录为准）
2)
客户满意率95%4.2.4.6商务部
物资采购合格率100%以上各部门质量目标均达到目标要求。
目标部门
类型
工程项目自检工程项目自71工程项目总数
合格率95%质量目标
工程部
工程项目终验目终验合格合格率100%数
配送产品合格配送产品的714率100%合格数
数
配送产品的总714100%45交付终验数
检合格数
当年工程项当年工程项目45100%71100%要求完成程度
分子完成情况
分母完成情况
情况
完成
目标部门
类型
研发软件开发确认软件开发确13中心
合格率100%人力技术人员参加技术人员参资源培训率100%部
文件收发准确人力
率100%业务部
IT产品销售合IT产品销售格率100%每项合同客户客户有理投有理投诉次数客服≤2次
中心
客户满意调查客户满意率95%客户满意数
工程部
商务部
劳务采购合格劳务采购合17劳务采购总数
率100%格数
980物资采购总数
率100%格数
物资采购合格物资采购合1744表张数
44诉次数
0客户投诉次数
0合格数
648IT产品销售总160数
6481文件收到数
31文件发出数
31加培训数
128技术人员总数
认合格数
总数
软件开发项目13要求完成程度
分子完成情况
分母完成情况
完成情况
100%128100%100%100%60100%100%100%980100%
4.2.5公司环境安全目标
a.没有发生重大工伤、死亡事故，重大死亡责任事故为0；
b.不发生火灾事故，火灾次数为0；
c.有害废弃物处理率，达到100%，产生多少，处理多少；
d.工作环境符合国家规定：
①温度、湿度符合施工要求规定；
②劳动保护用品使用率达95%以上。
a.
特殊工种作业人员符合国家规定，特种作业人员持证上岗，持证率100%完成情况：
目标部门
类型
重大死亡责任事故为0，人力资源部
环境安全有害废弃物处理率达到目标
客服100%，产品多少，处理多中心
少
工程部
1、温度、湿度符合施工116要求规定；
品总数
劳动保护用116100%物处理数
有害废弃36总数
有害废弃物36100%火灾次数为0次数
死亡率不超过0.02%,重
伤率不超过0.05%;火灾发生0数
火灾发生次0100%0100%要求完成程度
分子完成情况
分母完成情况
情况
完成
劳动保护2、劳动保护用品使用率用品使用达95%以上。
个数
人力特种作业人员持证上资源岗，持证率100%部
4.3环境因素及危险源识别评价
安全健康的工作环境是体系建立运行的目标之一，通过组织各部门对各自的工作中环境因素、危险源的辨别、评价及控制措施制定，使重要环境因素和需控制危险源等得到控制，全年无重大安全事故发生。
2022年4月，针对组织结构调整后的部门涉及的环境因素/危险源进行了识别评价并对全公司的环境因素及危险源进行了更新识别与评价。
2022年公司的防疫工作完成出色，积极配合响应国家的号召，积极组织员工接种新冠疫苗及核酸检测，未出现感染新冠肺炎的情况。
4.4合规性评价
为保证体系的合规性，组织了各部门对公司合规义务中所包含的法律法规、行业标准进行了审查与更新，并进行了合规性评价。
审查评价认为，公司管理体系中对合规义务理解全面，各部门对管理体系包含的合规义务较清楚且执行良好，合规化管理运行良好，有效保证了企业的稳健经营运行，也很好地防范违规的风险。
人数
人数
人员上岗2员持证上岗2100%特种作业特种作业人
4.5顾客反馈
根据年度工作计划，客服中心每季度按照回访流程进行季度项目回访，回访的内容主要包括售后服务的响应速度、工程师工作态度、技术水平等，回访目的性明确，基本达到了预期的目标。
以下是详细回访情况及统计分析：
4.5.1回访数量
详见回访记录。
4.5.2回访的方式
电话回访、上门拜访
4.5.3回访的目的e.日常维护回访；
f.根据工程师带回来的信息进行有目的的业务跟踪；
g.看看是否有服务外包或其他销售项目可挖掘；
h.改进客户服务工作，提高客户满意度。
4.5.4回访结果汇总
i.回访统计：客户满意度100%j.统计分析：
此次客户满意度调查，公司的计算机应用软件开发、信息系统集成及技术服务；安全技术防范系统的设计、施工和维修涉及的客户满意度高达100%，完成了公司目标。但通过回访发现，公司的售后服务还有进一步提高的空间，客户尽管对公司整体服务满意，但业主希望提高工程师的综合技术水平、加快设备维修周期。
公司领导一直很重视客户满意率和满意度，客服中心近年也不断通过服务意识、相关技术探讨等培训提高工程师的综合能力，并增加设备取送车辆以加快设备维修周期，相信通过我们大家共同的努力，我们的客户满意率和满意度会越来越高！
4.6过程的业绩和产品的符合性
4.6.1客户需求评审情况
在质量体系贯彻的过程中，各部门严格按体系文件运作。业务部负责客户需求的收集，技术支持部负责同客户的技术交流和需求讨论，形成了《项目客户需求报告书》、《客户需求评审记录表》等文件。业务部同研发中心、工程部配合，组织客户需求的确定及评审工作等，并通过合同、标书、协议等形式进行确认，形成了《销售合同评审表》《销售清单》等文件。详见项目相关文档。
4.6.2项目进度：
1)
软件开发项目
本年度有13个软件开发的项目完成交付。
2)项目质量及竣工验收情况
各项目均按照合同规范的要求顺利实施，具体质量情况和竣工验收情况详见项目文档。
3)工程维护项目（软件开发、信息系统集成及安全防范系统项目）
公司按照质量环境安全方针，为保证客户满意度，公司会对用户维护人员与使用人员进行相关的培训，降低因误操作导致问题发生的概率，减少维护成本。
同时公司对客服维修人员也会进行相应的培训，规范维护检修流程，进一步提升服务效率与质量。并定期对公司所实施项目的运行情况进行检查，做到防患于未然，有效预防问题的发生，达到给客户良好体验的目的。
结论：软件开发项目、系统集成工程项目和安全防范系统项目规范管理执行有效，整体情况良好。
4.6.3采购情况
商务部、工程部严格按照公司质量环境安全管理体系的要求，遵循《外部供方控制程序》相关要求，认真做好了工程物资、劳务外部供方的评估、筛选工作，及时更新《合格供方名录》，定期审核评定出一二三类供应商。同时坚持了《采购合同评审表》、《采购单》的填写，确保了采购过程的安全性。商务部、工程部在今后的工作中需要继续拓展公司外部供应商的资源，持续扩大公司外部供方优势，给业务增长更好地支持。工程部全力支持商务部的物资采购工作，坚持认真及时填写《验收报告》，及时发现不合格品，有效降低采购成本。
4.6.4人力资源状况
4.6.4.1员工的任职资格评审、招聘、考核、奖罚情况
任职资格：
每个岗位都有比较完善的岗位职务说明书，坚持定期完善工作。
人员招聘：
公司招聘工作已形成了规范的招聘流程：人员需求申报—公司确定招聘—分析招聘渠道—颁布招聘信息—筛选应聘资料—人力资源部初步面试—用人部门复试—录用审批—入职—入职培训。招聘工作按照这个流程，人力资源部严格把
关每一个步骤，注重应聘人员自身专业素质的掌握情况，保证每一位招聘进来的员工素质。
员工考核：
考核情况及奖惩情况详见《考核总结》、《绩效考核奖惩记录表》；
公司每半年召开员工绩效大会，对突出表现者进行考核表彰，推行员工绩效考核制度以来，效果显著。
4.6.4.2公司人员培训规划，培训实施，培训效果评估情况
公司重视人才培养，坚持组织开展各类培训。培训形式多样主要分为部门内部培训、跨部门内部培训、外送培训、外请培训。培训内容按需涉及工作技能、部门工作手册、厂家产品知识、解决方案、环境健康安全等等各方面，丰富多彩。为了保证培训的有效性有序性，公司重要培训皆统筹管理，包括培训前对培训PPT质量进行审查，培训中签到表填写、课堂提问，培训后满意度调查与培训纪要提交。这些培训活动的开展，有效提高了公司员工整体的工作能力、工作态度，有效助力了公司更好更强的发展。
4.6.5体系文件情况
由于公司组织结构的调整，质量环境安全体系的体系架构也对应进行了调整，对原技术中心的职能进行了拆分，拆分为研发中心、技术支持部三个部门，分别负责研发、售前、招投标的工作；此外新增市场部，负责市场推广及社团协会的日常联络工作，原产品商务部更名为商务部，劳务外包供应商的管理工作转由工程部负责。针对上述变化，对管理手册、程序文件等体系文件进行了调整，文件已发放到各部门，相关人员基本掌握文件的变化内容。
4.7纠正措施实施情况
4.7.1内审情况
此次年度内审共提出2项不合格项，即针对施工现场已识别的紧急情况没有制定应急预案；查本年度对管理体系文件（一、二、三级文件）进行体系架构的变更，修订后经管代审核并经总经理批准后发布，但未提供变更申请记录，不符合控制要求。本次内审共发出2个纠正措施，由相关责任部门认真制定了措施，经审核员跟踪检查验证所制定的纠正措施有效，关闭了不合格项。
4.7.2上次外审审核情况
2022年2月份，公司通过XXX认证公司的扩项审核，在现场审核时对工程部发出1个一般不符合项。不符合项发出后，公司相关责任部门立即进行了整改，并向审核机构提供了完整有效的整改验证资料，经认证决定组评定验证通过。在今年的年度内审中，该不符合项在对工程部工程项目审核过程中验证通过。
4.8需注意的问题及改进的建议
针对组织结构的调整，加强对新版管理手册和程序文件等体系文件的学习理解，注意记录类文件的保持。
4.9总结
通过内审与公司情况统计分析可得：公司的质量环境安全管理体系是适宜的、有效的和充分的，公司的质量环境安全方针得到了有效的贯彻与执行，良好实现了公司的质量环境安全各项目标，满足外部相关方的需求及相应的法律法规的要求，公司需要继续坚持体系宣贯，同时需不断提高机遇与风险意识，保证公司的长久稳健的发展。
篇四：管理评审报告范文
某某某有限公司
2023年度管理评审报告
一、理评审会议要求：
1.
评审的目的：确保环境方针/目标、环境指标以及管理方案和环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.
管理评审的时间：2023年02月08日。
3.
管理评审的地点：公司会议室。
4.
管理评审主持人：某某某
5.
会议记录：某某某
6.
参加会议的人员：某某某等
二、总经理发言：
今天，我们坐在这里开这个会议，就是要了解以下近半年以来各个部门在环境管理体系的重新策划、实施和保持方面做了哪些工作，效果如何，是否还有哪些方面的不足，以并更好的寻求改进的机会，希望各部门把好的和不好的都说出来，我们共同讨论，从而确定是否可以申请第三方认证工作,下面请各位发言。
三、各项环境管理体系运行情况汇报情况：
相关部门负责人根据部门环境管理体系的策划、实施和运行情况进行了环境管理体系运行情况的工作汇报。（详见“管理评审输入报告”）
四、评审情况记录：
1.
对公司环境方针的评审情况：
公司总经理亲自制定了公司的环境方针，并于2022年08月01日发布
实施。通过评审各部门反映本公司现有的环境方针制定的比较合理和具体，体现了公司的实际情况和向更高方向发展的愿望；公司还通过培训、张贴、网页等方式对方针进行宣传，确保了相关人员能够理解并得到贯彻，同时确保了相关方能够获取。由于前段时间工作比较紧张，环境管理方针还没有在公司网站上发布，需要尽快解决。
2.
公司环境目标、环境指标和方案的实现程度评审情况：
通过评审可以看出，本公司的环境目标基本上符合本公司环境管理体系的要求，并得到了实施和保持，在环境目标指标的管理方面，公司制定了相应的管理方案，明确了实施细则、进度要求和责任人员，确保了目标指标的有效执行。从目标、指标和管理方案的执行情况来看，基本上得到了执行。
3.
体系建立的符合性和合理性评审：
从本公司实施环境管理体系以来，管理者代表组织各部门对管理体系进行了策划和再策划，多次对环境管理体系文件（方针目标/指标、手册、程序文件、其他操作文件以及相关的记录）进行了调整和修订，并对体系文件进行了有效的管理；管理者代表组织各部门对体系进行了推行和实施，加强了检查和监督。总体看来本公司建立的环境管理体系完全按照ISO14001：2015标准的要求进行。体系运行情况基本符合标准要求和本公司的实际需要，对公司的标准化管理提供了依据和控制手段。
4.
体系运行的有效性（监视和测量的结果及其趋势）评审：
自本公司引入ISO14001标准工作以来，各部门能基本上按照所建立的环境管理体系文件的要求进行环境的控制，并取得了明显的效果。表现在通过环境培训的力度，员工环境意识得到了加强；环境绩效得到了提高，相关方抱怨没有发生。公司的环境方针、目标以及环境指标方案得到了落实，信息得到了有效的沟通。加强了对体系的检查和监督，并对检查监督过程中发
现的问题及时采取了措施，必要时进行了原因分析和纠正预防措施，确保了体系的有效运行。半年来，本公司在环境控制方面的效果明显，没有受到过环境、安全等方面的处罚，环境因素和危险源得到了有效的控制，环境职业健康安全指标均符合相关的法律法规要求。评审中发现本公司在废弃物分类，环境法规、文件和标准的学习等方面的工作仍然需要加强。从公司的环境绩效监视和测量的结果来看，公司的日常环境运行情况良好，目标有效达成，法律法规遵守情况良好，“三废”结果达标。
5.
来自外部相关方信息交流效果的评审
为体现本公司的环境管理体系是以相关方为关注焦点进行展开，本公司加强了对相关方信息的收集、整理和改进工作；表现相关方沟通方面本公司也加强了控制。相关信息的内外部沟通都很通畅，相关方的信息均得到了有效的处置，各方面的反馈信息良好。
6.
环境运行的符合性（监视和测量的结果及其趋势）方面的评审
在环境运行方面，公司编制了必要的运行控制方法，加强了物资分类，加强了设备的维护保养，改进了工作方法，提高了能源资源的利用率，降低了能源资源的浪费，污染物排放得到了有效控制，污水、厂界噪声、废气的排放达标情况良好。
7．环境绩效及趋势方面的评审
由于本公司加强了对环境管理工作的有效开展和运行，环境绩效取得了明显的进步，目标指标和方案得到了有效实施和执行，确保了能源资源的节约，健康安全控制得到了有效保障。从环境绩效的监测和测量情况来看，本公司的环境绩效基本上实现了做环境管理体系的最初愿望，为整个管理工作提供了有力的保障。
8.内部质量环境管理体系审核结果情况及其趋势的评审：
本公司于2022年11月07日进行了一次全面的环境管理体系审核，本次内部审核共计形成书面不符合项2项，具体内容见
“内审不符合项报告”。各部门针对内审中发现的不符合已经于2022年11月10日前有效落实了整改。从内审的情况来看，各部门基本上依据建立的环境管理体系在运行，但是效果不够明显，还需要在后续工作中加强改善。由于公司为首次实施环境管理体系内部审核，不涉及趋势。
9.公司合规义务的履行情况及其趋势的评审：
管理者代表于2022年10月25日组织相关部门和人员对公司适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行了评价，确认本公司适用的法律法规和其他要求均得到了遵守，没有违反法律法规及其他要求的情况发送，也没有受到当地环境主管部门的处罚及周围企业的投诉（详见公司“合规性评价报告”）。公司合规义务履行情况良好，趋势向好。
10.目标、指标和方案执行情况的评审：
管理者代表组织各部门根据重要环境因素编制了“环境目标、指标和管理方案”，通过对目标的考核及管理方案实施情况的跟踪，本公司的目标、指标和方案执行情况良好。
11.环境因素识别和评价和控制有效性情况及重要环境因素变化的评审：
为了确保公司环境管理体系的有效建立和实施，生产制造部组织各部门于202年08月对环境因素进行了重新识别和评价工作，形成了各部门“环境因素评价表”，确定了重要环境因素及控制措施清单，均确定了相应控制措施。总体来看公司的环境因素和危险源识别和评价情况良好，控制基本到位。2022年11月底对公司重要环境因素进行了评审，没有变化。
12.不符合和纠正措施实施情况及趋势的状况：
近半年来，公司没有发生环境事件，对日常检查中发现的不符合，组
织责任部门进行了有效处置，保留了对不符合进行处置的相关证据。在纠正措施和预防措施方面，公司建立了纠正和预防措施控制文件，明确了控制方法、流程、职责等内容。对日常管理中的问题进行了分析，采取了纠正措施，并且对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证，总体而言，公司持续改进的机制已经有效建立和实施，开展情况良好。总体来说，公司近半年来的问题逐渐降低，故实施情况良好。
13.客观环境（相关方需求和期望、合规义务、内外部问题、风险和机遇、重要环境因素）的变化：
近半年来，影响公司环境管理体系相关的内外部问题没有明显变化，相关方的需求和期望没有明显变化，合规义务没有明显变化，重要环境因素没有明显变化，风险和机遇没有明显变化。由于上述客观环境没有发生明显变化，对公司的环境管理体系运行不造成明显影响。
14.上年度管理评审跟踪：
由于本年度管理评审为公司环境管理体系建立以来的第一次，故不涉及上年度管理评审所采取措施的状况。
15.资源的充分性评审：
公司环境管理体系建立和实施资源基本能够保证，公司现有资源能够确保公司环境管理体系的有效运行。
五、管理评审评价结论：
通过评审，认为本公司的环境管理体系基本得到了有效的策划和实施，公司环境管理体系建立和实施基本适宜、充分和有效。
六、改进的建议
虽然本公司环境管理体系的运行情况较好，但由于本公司环境管理体系建立的时间较短，要改进的地方很多,在各项目评审工作中已经提出，并要求管理者代表组织各部门对评审中提出的问题确定改进方案，并监督整改的实施情况。评审中提出以下问题需要改善：1、要配备专人负责公司环境管理体系的日常推导及监督检查工作；2、各部门仍然需要加强对GB/T24001-2016标准及公司环境管理体系文件的学习和培训工作。（见“管理评审整改方案”）
七、本管理评审输出报告要求在三天内分发到相关部门：总经理、管理者代表、总经理办公室、人力资源部、质量保证部、商务部、物流部、产品制造部、技术工艺部、综合车间、铸造一车间、财务部等。
审核/日期：某某某/2022-12-0批准/日期：某某某/2022-12-08
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