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衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 20 19 年度 ）
部门(单位)名称：
衡阳县住房和城乡建设局
预算编码：308
评价方式：部门（单位）自评■
中介机构评价□ 评价机构：部门（单位）评价组■ 中介机构□
报告日期：2020 年 6 月 10 日
衡阳县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职责。
承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设。负责城市基础设施配套费、工程建设、公用事业、房地产业各项规费的征收。负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担全县勘察设计市场监管的责任。负责城市供水、节水、排水、燃气（具）、广场、公园、污水处理等公用设施或隐蔽设施的规划设计和建设管理工作。承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。负责全县建筑业监督管理工作。承担全县房屋建筑、市政工程和公用事业设施质量、安全监管的责任。负责对全县房屋建设工程和市政工程的招标投标活动进行监督管理；负责招标代理市场的监督管理；负责全县建设项目标后稽查。
负责指导、监督和协调全县村镇建设工作，负责全县村镇建设和管理考核工作。制定建设工程消防相关政策，负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。承担住房保障的职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责管理和指导全县国有土地上房屋征收和补偿工作，组织拟订房屋征收与补偿相关政策。负责全县物业服务行业的监督管理。负责实施勘察设计、建筑市场、公用事业、房地产市场的执法监察工作。根据国家批准的防护类别，防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用的规划。组织、协调和
指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、人民防空疏散体系建设和管理。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。
承担人民防空工程建设管理。会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务。承办县委、县人民政府、县国防动员委员会交办的其他工作。
（二）机构设置情况。我局内设 14 个股室，分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批服务股、政策法规股、勘察设计管理股、公用事业管理股、建筑工程管理股（加挂危房鉴定办公室牌子）、产权管理股、物业管理股、消防管理股、人防工程管理股（战时转换为工程信息部）、人防稽查宣教股（战时转换为政治工作部）、人防战备保障股(战时转换为综合保障部）。
（三）人员编制情况：
我局为一级预算单位，共有编制 133 人，其中：行政编制 30 人；事业编制 103 人（下设城建档案馆、中洲公园、原房地局并入）。
（四）部门主要工作任务及实施情况：
主要工作任务是管理全县住房和房地产行业、监督管理城乡建筑市场、建筑装修准入、施工许可、建筑企业资质、工程招投标、国家工程建设标准定额，监督指导各类工程建设标准定额实施；管理工程质量及对安全生产监督、检查，
管理全县人防工程建设，城建档案，城市供水、排水管理等。
二、部门整体支出管理及使用情况 （一）部门预算收支情况及部门决算情况。
1. 预算情况
2019 年住房和城乡建设局部门预算情况：一般公共预算拨款 3119.69 万元（其中本预算安排 2919.69 万元，专项转移支付 200 万元），基金预算拨款 1500 万元，本年收入合计 4619.69 万元，上年结余 40 万元，本年收入总计 4659.69万元。
2019 年人防办部门预算情况：一般公共预算拨款 313.15万元（其中本预算安排 113.15 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 200 万元），本年收入总计 313.15 万元。
2. 预算调整情况
基金预算拨款 1500 万元调整为 1900 万元。一般公共预算调减 788.07 万元。
3. 决算情况
2019 年部门决算情况（住房和城乡建设局和人防办决算合并）：公共财政拨款收入为 2684.77 万元，政府基金财政拨款收入 1900 万元，本年收入 4584.77 万元。
（二）支出分类情况。
1 1. . 基本支出：
（1）基本支出 基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2019 年住房和城乡建设局预算情况：基本支出 919.69
万元，其中工资福利支出868.97万元，商品和服务支出49.37万元。
2019 年人防办预算情况：基本支出 313.15 万元，其中工资福利支出 97.78 万元，商品和服务支出 215.37 万元。
2019 年决算情况（住房和城乡建设局和人防办决算合并）：基本支出 1435.32，其中工资福利支出 1186.34，商品和服务支出 228.15，对个人和家庭补助 20.82。
（2）“三公”经费情况 2019 年初批复预算的“三公”经费为 18.88 万元，其中公务接待费 14.49 万元，公务用车运行维护费 4.39 万元。
全年决算支出“三公”经费 16.54 万元，其中公务接待费 14.04 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。
（3）整体支出组织管理情况 一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求，召开了内部控制工作专题会议，成立了内部控制领导小组。修改完善了相关财务管理的制度，加强了内部控制和监督。对各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。
二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，坚持一事一公函、一事一审批，确保资金使用的安全和效率。
2. 项目支出
（1）预算情况：2019 年年初预算批复的项目支出为 3740万元。
（2）决算情况：2019 年决算项目支出为 4306.49 万元：
水体防治费用 133 万元，一般行政管理事务 547.75 万元，其他城市社区管理事务支出费用 116.26 万元，城市公共设施费用 13.08，污水处理设施建设和运营支出 1900 万元，其他城乡社区支出费用 50 万元，其他农业支出费用 22.8 万元，农村危房改造支出 23.6 万元，其他污染防治费支出 1500 万元。
决算项目支出比预算多支出 566.49 万元，是 2018 年末有项目资金有结余在 2019 年支出。
（3）专项支出组织管理情况 一是制订了项目管理制度，二是成立了项目领导小组，专人负责项目的预算、招投标、实施、变更、监理、竣工验收及决算财评等具体工作。三是成立项目专账，单独核算管理项目收支。切实确保了项目的进度、质量和安全，以及资金的使用效率。
三、部门整体支出绩效评价情况 2019 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平得到提升。主要绩效分析如下：
（一）经济性分析 1.预算配置方面，总体较为科学合理。
（1）财政供养人员控制率为 99.8%； （2）“三公经费”较上年下降 0.5%，完成较上年下降0.5%的预算目标； 2.预算执行方面，各项指标基本顺利完成。
（1）“三公经费”控制率为 100%； （3）政府采购执行率为 100%。
3.预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（1）修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行； （2）合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，支出依据合规，在项目资金的使用上无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。
4.资产管理方面，总体执行较好。
建立了资产管理制度，资产配置合理，定期进行了盘点和资产清理，资产保存完整并且帐实相符。
（二）效率性分析 1.加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转； 2.人员经费按相关政策基本发放到位； 3.严格控制三公经费支出，三公经费较上年下降 0.5%。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.88 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 88%。
4.顺利完成 2019 年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。
（三）有效性分析 1. 重点项目强力推进。
（1 1 ）清江大桥：共完成项目投资约 7000 万元。主体工程桥梁桩基 82 根、下部构造全部完成，上部结构引桥部分完成 40%，主桥钢结构材料进场开始加工，缆索吊装工程完成 99％。
（2 2 ）农村危房改造：2019 年共完成改造 1672 户，其中上级下达我县农村危房改造 4 类重点对象指标任务 976 户已通过验收；2018 年实施改造需在 2019 年竣工的四类重点对象 696 户也通过验收。全年共拨付到农户改造资金 3001.2万元（其中建档立卡贫困户 641 户，拨付资金 1671.8 万元）。
（3 3 ）乡镇污水处理厂：金兰镇已峻工，设备安装已完成,预计年底试营运；库宗厂区完成工程 98%,管网建设 3 公里；界牌厂区完成工程 98%,启动了管网建设；集兵厂区完工,管网建设完成 3.8 公里；渣江厂区完成工程 38%,管网建设3.5 公里；台源厂区完成工程 60%,管网建设 2 公里；井头厂区完成工程 50%，管网建设 0.9 公里；三湖、曲兰、大安、岘山、石市、演陂、板市可研、环评、排水专项规划编制、立项、选址、测绘等前期工作已完成，正在设计；樟树已列入县城第二生活污水处理厂建设；杉桥、金溪、溪江、栏栊、长安、岣嵝、樟木、关市的可研、环评、排水专项规划编制、选址、测绘等前期工作已完成。
（4 4 ）怀邵衡铁路西渡站自来水加压泵站：目前已正常投入运营。
（5 5 ）县城污水处理厂提标改造：总投资 6110.53 万元，该项目已完成环评编制及批复、可研编制及批复、地质勘探、施工图设计，正在立项。
（6 6 ）
棚户区改造：春风棚户区一期是 2018 年省厅备案
的调整项目，该项目位于西渡镇春风社区，改造范围东至向阳南路，西至建设南路，南至蒸阳大道，北与新正街毗邻。改造区域面积约 27173 ㎡，改造户数 697 户，总投资 2500万元，主要对房屋维修加固，厨卫功能改造，环境综合整治及完善基础设施。已完成房屋征拆及拆除违章建筑物、构筑物，完成管网埋设 95％，立面改造及功能性改造 90％，道路浇筑 80％。
2. 目标任务稳步推进
（1 1 ）房地产市场：2019 年新发展成立了 10 家房地产开发企业,已超额完成了发展 4 家“四上企业”任务指标。全县开发项目 40 个，总面积 348.8 万平方米，总投资额 48.1亿元，商品房总套数 22542 套。已竣工项目 7 个，竣工面积39.16 万平方米，竣工套数 2156 套。新增住宅 922298.12 ㎡，6617 套，非住宅 178978.6 ㎡，1855 间，销售住宅 574041.33㎡，4142 套。
（2 2：
）供水：水费收入 1768 万元；入户安装业务收入 1320万元；新装水表 5728 块，更换老旧φ25 以上水表 60 块；扩建φ100 以上管网 6.2Km，改造φ100 以上旧管网 2.3Km；管网维修费收入 18.7 万元；填埋自备水井 18 口，查处违章用水 83 起，违章稽查费收入 31750 元。
（3 3 ）供气：全县现有燃气企业 4 家，2019 年上半年敷设天然气中压管网 5 公里、庭院管网 24 公里、新增居民用户 3914 户、非居民用户 61 户，阀门井 15 个、调压箱 29 个。截止 10 月底天然气供应总量 866 万方、液化石油气 3500 吨。
（4 4 ）建筑设计：完成设计项目 40 余个，设计费用 383万元，入库 335 万元。
（5 5 ）
老旧小区改造：目前已完成县城 2000 年以前建成的 132 个小区，9949 户，542 栋，总面积 110 万平方米的老旧小区摸底工作。启动了 2019 年 11 个老旧小区改造项目，涉及 76 栋 1549 户，争取省级奖补资金 1915 万元。
（6 6 ）
黑臭水体治理，任务数 2 个，西渡镇正字沟渠总投资 300 万元，于 2019 年 9 月动工，11 月竣工，现已完成治理并通过初步验收；集兵镇斜坡堰沟渠总投资 140 万元，于 2019 年 8 月动工，现已完成总工程量的 100%。
（7 7 ）争项争资：全年完成向上争资 9541 万。其中中央危改专项资金 2084 万、省级危改专项资金 618 万；黑臭水体整治省级奖补资金 155 万；新型城镇化建设省级引导资金200 万；污水处理建设和运营地方专项债券 1900 万；衡阳市调整公租房项目资金 4584 万。
3. 日常监管扎实推进
（1 1 ）行业监管全面覆盖。全县纳入监管项目 116 个，施工面积约 220 万㎡；在建项目 64 处，施工面积约 180 万平方米，竣工待验房建面积约 70 万平方米；组织工程竣工验收 23 个项目，建筑面积约 45 万㎡，一次性验收合格率100%。县城在建项目安全质量受监率 100%，乡镇在建项目安全质量强制监管率 100%；城乡受监项目工伤保险及安责险入保率 100%。通过开展“建筑起重机械安全专项整治”、“建设领域安全隐患大整治、大排查、大整改”、“强执法、除隐患、迎大庆、保安全”、“扬尘治理”等专项行动，确保了建筑领域安全施工、文明施工。
（2 2 ）行业服务不断优化。按照“最多跑一次”标准办理施工许可证 68 个、预售许可证 124 个、排污许可证 19 个、
完成初步设计批复 39 件、施工图审查备案 57 件，监管工程招标 62 个；组织物业公司集中学习 2 次，对物业小区安全检查 2 次，处理上访投诉 350 余次，前期物业招投标中标备案 12 个，物业管理用房面积确认 18 个；收集工程项目档案资料 3065 卷，整理入库资料 2568 卷；完成白蚁防治首次施工 20 万平方米、签约预防 148 万平方米。
（3 3 ）公租住房应保尽保。2019 年新增住房租赁补贴家庭 74 户，符合保障条件并继续享受住房租赁补贴的家庭共500 户，共计 3002 人，2019 年共发放补贴资金 100 万余元。取消 15 户家庭公租房保障资格，并对实物配租的 15 户家庭进行腾退。
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